目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县三墩土家族乡卫生院概况
一、职能简介
宣汉县三墩土家族乡卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级甲等卫生院，主要承担全镇近1.6万人的基本医疗和预防保健工作,设立了内科、外科、中医科、公共卫生服务、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、彩超、心电图、DR等辅助科室。
二、2023 年重点工作
1. 按照县卫健局要求以“家庭医生”签约服务为契机来全面推进基本公共卫生服务工作。
2. 狠抓医疗服务质量，提高服务效能。
3.狠抓党风廉政建设工作。
第二部分 宣汉县三墩土家族乡卫生院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县三墩土家族乡卫生院2023年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县三墩土家族乡卫生院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县三墩土家族乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县三墩土家族乡卫生院2023年收支预算总数51.93万元，比2022年收支预算总数减少34.92万元，主要原因是本年人员减少（在编人员辞职2人流动1人）。
（一）收入预算情况
宣汉县三墩土家族乡卫生院2023年收入预算51.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入51.93万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县三墩土家族乡卫生院2023年支出预算51.93万元，其中：基本支出51.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县三墩土家族乡卫生院2023年财政拨款收支预算总数51.93万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少34.92万元，主要原因是本年人员减少（在编人员辞职2人流动1人）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入51.93万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出25.14万元、卫生健康支出26.09万元、住房保障支出0.69万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县三墩土家族乡卫生院2023年一般公共预算当年拨款51.93万元，比2022年预算数减少34.92万元，主要原因是本年人员减少（在编人员辞职2人流动1人）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0，占0%；社会保障和就业支出25.14万元，占48.41%；卫生健康支出26.09万元，占50.24%；住房保障支出0.69万元，占1.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）2023年预算数为10.59万元，主要用于：事业单位离退休人员生活补助。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位养老保险05（项）2023年预算数为14.55万元，主要用于：机关事业单位在编人员养老保险。
卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）乡镇卫生院02（项）2023年预算数为25.56万元，主要用于：在编人员基础绩效及公共卫生特别服务岗人员社会保障费费。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2023年预算数为0.54万元，主要用于：公共卫生特别服务岗人员医疗保险。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为0.69万元，主要用于：公共卫生特别服务岗人员住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县三墩土家族乡卫生院2023年一般公共预算基本支出51.93万元，其中：
人员经费51.93万元，主要包括：奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助（退休人员及遗属人员生活补助）等支出。
公用经费0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县三墩土家族乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款无预算。
单位现有救护车1辆，运行维护费均来自单位业务收入。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县三墩土家族乡卫生院2023年无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县三墩土家族乡卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县三墩土家族乡卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县三墩土家族乡卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县三墩土家族乡卫生院共有车辆1辆，其中：救护车1辆。单位价值200万元以上大型设备无。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县三墩土家族乡卫生院开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算51.93万元。其中：人员类项目10个，涉及预算51.93万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
208（类）05（款）02（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）生活补助。
208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
210（类）03（款）02（项）：指卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）为乡镇卫生院的支出。
210（类）11（款）02（项）：指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）由为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。 221（类）02（款）01（项）：指住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县三墩土家族乡卫生院2023年单位预算公开报表.xlsx
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