目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县塔河镇卫生院概况
一、职能简介
1.宣汉县塔河镇卫生院始建于1957年，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性一级乙等卫生院。担负着辖区2万余人的基本医疗、基本公共卫生服务。本镇所辖6个行政村、1个社区、7个村卫生室，21个村卫生员。
2.我院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制15人，实有在岗职工11人，退休人员9人，遗嘱3人。
我院占地面积670平方米，建筑面积1725平方米；年末职工11人，其中：卫生技术人员11人。编制床位20张，实际开放床位32张。院内分为门诊、住院、防保站。
二、2023 年重点工作
1.继续推进国家基本公共卫生服务工作，提升辖区居民公共卫生服务满意度；
2.狠抓医疗服务质量，提升服务能力，提高整体形象，全心全意的为人民服务；
3.狠抓党风廉政建设工作。
第二部分 宣汉县塔河镇卫生院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县塔河镇卫生院2023年单位预算公开表）
第三部分 宣汉县塔河镇卫生院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县塔河镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：事业单位离退休、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县塔河镇卫生院2023年收支预算总数48.23万元，比2022年收支预算总数减少了104.03万元，主要原因是减少了上年财政应返资金。
（一）收入预算情况
宣汉县塔河镇卫生院2023年收入预算48.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入48.23万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县塔河镇卫生院2023年支出预算48.23万元，其中：基本支出48.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县塔河镇卫生院2023年财政拨款收支预算总数48.23万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少104.03万元，主要原因是减少了上年财政应返资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入48.23万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出24.02万元、卫生健康支出22.84万元、住房保障支出1.37万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县塔河镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款48.23万元，比2022年预算数增加了36.02万元，主要原因是增加了财政拨款收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出24.02万元，占49.8%；卫生健康支出22.84万元，占47.35%；住房保障支出1.37万元，占2.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）事业单位基本养老保险（款）住房公积金（项）2023年预算数为48.23万元，主要用于：事业单位退休、社会保障和就业、卫生健康支出社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为24.02万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1.37万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县塔河镇卫生院2023年一般公共预算基本支出48.23万元，其中：人员经费48.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县塔河镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平
（二）（二）公务接待费与2022年预算持平
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车（救护车1辆）
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县塔河镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县塔河镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县塔河镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县塔河镇卫生院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县塔河镇卫生院共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车（救护车1辆），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县塔河镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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