目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县第二人民医院概况
一、职能简介
1.宣汉县第二人民医院位于四川省宣汉县南坝镇，距县城38公里，始建于1952年，其前身为南坝公社医院、南坝中心卫生院；2011年升级为宣汉县第二人民医院，2013年创建为二级乙等医院，2020年创建成国家“二级甲等”综合性医院。医院是宣汉县前河流域的区域医疗卫生、健康体检及医疗急救服务中心，辐射前河流域18个乡镇近60万人；是县委、县政府确定的“惠民医院”，西南医科大学附属医院定点帮扶医院和重庆医科大学附属第一医院技术指导医院，达州中医校教学实习医院，华西远程教学医院，达州市中心医院医联体医院，前河上游18家中心、乡镇卫生院的医共体医院；是川东北天然气项目的服务前沿阵地，各种医保和保险公司定点医院。
2.开设了住院内科、住院外科、住院妇产科、住院儿科、住院五官科、中医康复科、麻醉科、检验科、功能科、门诊部、血透中心、健康体检中心等二十多个医疗、医技、医辅等临床服务科室。基本能满足辖区人民的医疗卫生服务需求，为辖区老百姓健康保驾护航。
二、2023 年重点工作
2023年医院中心工作将围绕助推医院高质量发展及二甲等级复审开展，通过学科带动、人才强基、管理增效等实现医院既定目标。
1.加强人才引进培养力度，进一步利用人才引进十条措施，结合医院实际，增加人才筑巢吸引力，招聘医院优秀业务骨干；另一方面注重人才提质，修订医院外出进修学习相关规章制度，鼓励职工外出进修，尤其是临床中层干部，全院形成轮训机制。
2.推动学科建设与发展，强力推进重点专科建设，同时利用即将引进的核酸共振及DSA血管照影，开展新业务，逐步实现内科医生外科化，学科更加细化。
3.以医共体建设为载体，推进与南坝中心卫生院、土黄中心卫生院和漆树卫生院的医疗资源共享，促进区域内医疗资源上下贯通。
4.借助绩效改革的杠杆作用，制定运营管理规章制度，摸清家底、优化各项工作流程以及改善各科室收入结构。加强预算管理，争取医疗服务性收入（不含药品、耗材、检查、检验）持续上升。
5.持续抓好满意度测评工作，做好国家满意度测评工作的同时，出台医院《满意度调查工作实施方案》，调查结果与绩效挂钩。
第二部分 宣汉县第二人民医院单位2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县第二人民医院2023年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县第二人民医院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县第二人民医院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县第二人民医院2023年收支预算总数530.96万元，比2022年收支预算总数增加265.15万元，主要原因是：1.编制人员数增加，人员工资基数上涨；2.单位离退休人员生活补助增长。
（一）收入预算情况
宣汉县第二人民医院2023年收入预算530.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算财政拨款收入530.96万元100%。
（二）支出预算情况
宣汉县第二人民医院2023年支出预算530.96万元，其中：基本支出530.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县第二人民医院2023年财政拨款收支预算总数530.96万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加376.03万元，主要原因是：1.编制人员数增加，人员工资基数上涨，增加了相应的社会保障缴费和职业年金缴费；2.单位离退休人员生活补助增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入530.96万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出：社会保障和就业支出243.99万元、卫生健康支出284.26万元、住房保障支出2.71万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县第二人民医院2023年一般公共预算当年拨款530.96万元，比2022年预算数增加376.03万元，主要原因是：1.编制人员数增加，人员工资基数上涨，增加了相应的社会保障缴费和职业年金缴费；2.单位离退休人员生活补助增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出243.99万元，占45.95%；卫生健康支出284.26万元，占53.54%；住房保障支出2.71万元，占0.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 事业单位离退休02（项）2023 年预算数为73.79万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023 年预算数为114.51万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2023 年预算数为55.69万元，主要用于：机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康支出210（类）公立医院02（款）综合医院01（项）2023 年预算数为282.12万元，主要用于：卫生健康、中医部门所网的城市综合性医院、独立门诊、教学医院和县医院的支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2023 年预算数为2.15万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为2.71万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县第二人民医院2023年一般公共预算基本支出530.96万元，其中：
人员经费455.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县第二人民医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算一致，金额为0万元。
（二）公务接待费与2022年预算一致，金额为0万元。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算一致，金额为0万元。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，其他车型4辆，用于急诊患者急救，纳入特种车辆管理。
2023年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县第二人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县第二人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县第二人民医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算保持一致。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县第二人民医院没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，其他车型4辆，用于急诊患者急救，纳入特种车辆管理。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县第二人民医院开展绩效目标管理的项目X0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所网的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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