目 录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县卫生计生健康教育促进中心概况
一、职能简介
1. 承担贯彻实施有关爱国卫生工作的法规，规章和政策；开展爱国卫生宣传，动员、组织单位和个人参加爱国卫生活动；积极争创国家卫生县，组织开展国家卫生乡镇、省级卫生乡镇复审等工作；组织开展改水、改厕为重点的农村爱国卫生工作。负责组织开展健康教育和健康促进活动；完善健康教育和健康促进网络；制定全县健康教育工作规划；指导居民群众养成文明健康、绿色环保的生活方式，组织机关、企事业单位开展卫生健康科普知识宣传，提高全民健康素养；开展病媒生物防制、疫情消毒消杀等工作；负责开展卫生健康知识咨询、相关培训与技术指导、健康教育效果监测与评价；承担系统内干部职工继续教育培训任务；承担卫生健康局交办的其他工作。
2.宣汉县健康教育促进中心（爱卫办），属财政全额拨款事业单位，编制15人，目前在编在岗12人（管理人员9人，工勤人员3人），退休10人，公务车辆1台。
二、2023 年重点工作
1. 广泛发动群众积极参与爱国卫生运动，进一步加强爱国卫生组织机构建设、大力开展国家卫生县、国家卫生乡镇创建，巩固省级卫生乡镇成果，扎实开展控烟、城乡环境整洁、农村改厕、健康教育与健康促进行动。
2.全力做好县城公区病媒生物防制，扎实开展疫情防控消毒消杀工作，圆满完成无烟党政机关、无烟医院、无烟学校和健康促进医院、健康村镇等创建工作任务。
3.2022年渡口镇、南坪镇创建国家卫生镇成功通过国家暗访；上峡镇、芭蕉镇、红峰镇、石铁镇成功创建为省级卫生镇。贯彻实施《四川省爱国卫生管理办法》，加强了爱国卫生组织、协调、监督、检查、指导工作。
第二部分 宣汉县卫生计生健康教育促进中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县卫生计生健康教育促进中心单位预算公开表）
第三部分 宣汉县卫生计生健康教育促进中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县卫生计生健康教育促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县卫生计生健康教育促进中心2023年收支预算总数209.22万元，比2022年收支预算总数增加44.13万元，主要原因是增加退休职工生活补助、在职职工基础绩效。
（一）收入预算情况
宣汉县卫生计生健康教育促进中心2023年收入预算209.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入209.22万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县卫生计生健康教育促进中心2023年支出预算209.22万元，其中：基本支出186.12万元，占89%；项目支出23.1万元，占11%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县卫生计生健康教育促进中心2023年财政拨款收支预算总数209.22万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加49.2万元，主要原因是增加退休职工生活补助、在职职工基础绩效。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入209.22万元、 上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出31.94万元、卫生健康支出163.26万元、住房保障支出14.03万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县卫生计生健康教育促进中心2023年一般公共预算当年拨款209.22万元，比2022年预算数增加49.2万元，主要原因是增加退休职工生活补助、在职职工基础绩效。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出209.22万元，占100%；社会保障和就业支出31.94万元，占15%；卫生健康支出163.26万元，占78%；住房保障支出14.03万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2023年预算数为163.26万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为31.94万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为14.03万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县卫生计生健康教育促进中心2023年一般公共预算基本支出209.22万元，其中：
人员经费171.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费15.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县卫生计生健康教育促进中心2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算一致（增加0%或下降 0 %，主要原因是没有预算因公出国（境）经费）。
（二）公务接待费与2022年预算一致（增加0 %或下降 0 %，主要原因是没有预算公务接待费）。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算一致。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。2023年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县卫生计生健康教育促进中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县卫生计生健康教育促进中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县卫生计生健康教育促进中心机关运行经费财政拨款预算为 0万元。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县卫生计生健康教育促进中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县卫生计生健康教育促进中心共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县卫生计生健康教育促进中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算23.1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算23.1万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：为机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务机构（项）指：为卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县卫生计生健康教育促进中心2023年部门预算公开报表（部门公开）(1).xlsx
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