目录
第一部分
宣汉县庙安镇卫生院概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分
宣汉县庙安镇卫生院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县庙安镇卫生院2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：宣汉县庙安镇卫生院概况
一、职能简介
宣汉县庙安镇卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。
宣汉县庙安镇卫生院创建于五十年代，是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级乙等综合性卫生院。主要承担全镇近1万人基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作， 医院设立了内科、外科、儿科、中医科、康复理疗科、防保所、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、DR室等辅助科室。核定编制人数20人，现有在岗职工25人，其中：在编人员12人，聘用人员11人，公共卫生服务2人，退休职工1人，遗属1人。
二、2023 年重点工作
1.积极开展基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，以预防为主，防治结合的原则，为辖区居民健康保驾护航。
2.狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作
3.加强职工业务技术能力提升，狠抓医疗服务质量，全面提升服务能力，结合“公立医院高质量发展促进行动”为契机，为广大人民群众持续提供优质高效的医疗卫生服务，不断增强人民群众就医获得感、幸福感、安全感。
4.进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平，全面提升医疗队伍素质及业务能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
第二部分 宣汉县庙安镇卫生院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县庙安镇卫生院2023年单位预算公开报表）
第三部分：宣汉县庙安镇卫生院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县庙安镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县庙安镇卫生院2023年收支预算总数71.72万元，比2022年收支预算总数减少了105.34万元，主要原因是2022年有上年结转资金160.99万元。
（一）收入预算情况
宣汉县庙安镇卫生院2023年收入预算71.72万元，全部来源于一般公共预算拨款收入71.72万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
宣汉县庙安镇卫生院2023年支出预算71.72万元，其中：基本支出71.72万元，占100.00%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2023年财政拨款收支预算总数71.72万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少了105.34万元，主要原因是2022年有上年结转资金160.99万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入71.72万元，
上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出25.53万元、卫生健康支出44.8万元、住房保障支出1.4万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县庙安镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款71.72万元，比2022年预算数增加55.65万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出及卫生健康支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出25.53万元，占35.6%；卫生健康支出44.8万元，占62.47%；住房保障支出1.4万元，占1.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）对个人和家庭的补助（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.32万元，主要用于事业单位离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为24.2万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康指出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年预算数为43.73万元，主要用于：乡镇卫生院支出。
卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为1.07万元，主要用于：职工缴纳基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为1.4万元，主要用于：其他卫生健康支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2023年一般公共预算基本支出71.72万元，其中：
人员经费71.72万元，主要包括：社会保险缴费、遗属生活补助、退休人员补充医疗保险缴费等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元
（一）因公出国（境）经费与2022年预算一致，金额为0万元。
（二）公务接待费与2022年预算一致，金额为0万元。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算一致，金额为0万元。
单位现有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车（救护车）2辆。
2023 年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县庙安镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县庙安镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平，为0元。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县庙安镇卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县庙安镇卫生院共有车辆2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车（救护车）2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县庙安镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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