目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县漆树土家族乡卫生院概况
一、职能简介
宣汉县漆树土家族乡卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级乙等卫生院，主要承担全镇近0.7万人的基本医疗和预防保健工作,设立了内科、外科、中医科、公共卫生服务、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、彩超、心电图、DR等辅助科室。
二、2023 年重点工作
1.继续做好辖区群众的基本医疗保障工作。
2.进一步推进基本公共卫生服务工作。
3.巩固提高医疗服务质量，提高服务效能。
第二部分 宣汉县漆树土家族乡卫生院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县漆树土家族乡卫生院2023年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县漆树土家族乡卫生院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县漆树土家族乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县漆树土家族乡卫生院2023年收支预算总数39.79万元，比2022年收支预算总数减少62.81万元，主要原因2022年预算了上年结转资金，2023年无上年结转资金。
（一）收入预算情况
宣汉县漆树土家族乡卫生院2023年收入预算39.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入39.79万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县漆树土家族乡卫生院2023年支出预算39.79万元，其中：基本支出39.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县漆树土家族乡卫生院2023年财政拨款收支预算总数39.79万元，比2022年收支预算总数减少62.81万元，主要原因2022年预算了上年结转资金，2023年无上年结转资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入39.79万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出14.49万元、卫生健康支出24.59万元、住房保障支出0.72万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县漆树土家族乡卫生院2023年一般公共预算当年拨款39.79万元，比2022年预算数增加29.14万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出及卫生健康支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出14.49万元，占36.42%；卫生健康支出24.59万元，占61.8%；住房保障支出0.72万元，占1.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.30万元，主要用于：事业单位离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）2023年预算数为13.16万元，主要用于：机关事业单位在编人员养老保险。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院02（项）2023年预算数为24.54万元，主要用于：乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.54万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为0.72万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县漆树土家族乡卫生院2023年一般公共预算基本支出39.79万元，其中：
人员经费39.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县漆树土家族乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费预算与2022年一致，金额为0万元。
（二）公务接待费预算与2022年一致，金额为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年一致，金额为0万元。
单位现有救护车1辆，主要用于急诊急救，纳入特种车辆管理。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县漆树土家族乡卫生院2023年无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县漆树土家族乡卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县漆树土家族乡卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算一致。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县漆树土家族乡卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县漆树土家族乡卫生院共有车辆1辆，其中：救护车1辆。单位价值200万元以上大型设备无。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县漆树土家族乡卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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