目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县第三人民医院概况
一、职能简介
1.宣汉县第三人民医院是一家集医疗、教学、科研、急诊急救康复为一体的国家二级综合医院、国际爱婴医院、是全县城镇职工医保、居民医保以及全县各大保险公司的定点医院，始建于1998年1月，于2003年更名为宣汉县第三人民医院，是四川大学华西医院网络联盟合作医院，长期接受其技术指导；是城乡职工及居民医疗保险以及各项商业保险定点医疗医院。医院科室设置齐全，为临床诊断开放病床200张，现有职工320余人。
2.医院主要从事防病、治病，为全县老百姓健康保驾护航。
二、2023 年重点工作
1.强力推进医院整体外迁工作，完成发热门诊、住院大楼主体工程，积极推进门诊大楼，改善医疗环境。
2.强力推进人才队伍建设，本院培养和对外引进并重，建立完善人才激励机制。
3.强力推进信息化建设，大力实施数字化医院建设，全面提升医院信息化及智能化水平。
4.持续提升医、护质量管理水平，全力保障医疗安全；
5.持续加强医院感染质量控制，有效预防医院感染；
6.持续推进基层党组织建设，多措并举强化党员干部学习教育。
7.深入推进医院内涵建设，强化管理，提高执行力，夯实优质医疗服务基础，促进医院安全健康发展。
第二部分 宣汉县第三人民医院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县第三人民医院2023年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县第三人民医院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县第三人民医院2023年收支预算总数1013.90万元，比2022年收支预算总数增加217.33万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出以及卫生健康支出。
（一）收入预算情况
宣汉县第三人民医院2023年收入预算1013.90万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1013.90万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县第三人民医院2023年支出预算1013.90万元，其中：基本支出1013.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县第三人民医院2023年财政拨款收支预算总数1013.90万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加217.33万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出以及卫生健康支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1013.90万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出189.35万元、卫生健康支出754.33万元、住房保障支出70.22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县第三人民医院2023年一般公共预算当年拨款1013.90万元，比2022年预算数增加395.93万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出以及卫生健康支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出189.35万元，占18.68%；卫生健康支出754.33万元，占74.40%；住房保障支出70.22万元，占6.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为42.33万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为128.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为18.09万元，主要用于：机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为717.89万元，主要用于：卫生健康、中医部门所网的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为36.44万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为70.22万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县第三人民医院2023年一般公共预算基本支出1013.90万元，其中：
人员经费954.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费59.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县第三人民医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算一致，金额为0万元。
（二）公务接待费0.2万元，与2022年预算下降0.8万元，主要原因是落实过紧日子的要求减少支出。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算一致，金额为0万元。
单位现有公务用车9辆，其中：轿车1辆，其他车型8辆，用于急诊患者急救，纳入特种车辆管理。
2023年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县第三人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县第三人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县第三人民医院单位机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算一致。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县第三人民医院没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，单位现有公务用车9辆，其中：轿车1辆，其他车型8辆，用于急诊患者急救，纳入特种车辆管理。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县第三人民医院单位开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算59.47万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算59.47万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所网的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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