目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县疾病预防控制中心概况
一、职能简介
1.宣汉县疾病预防控制中心是全额拨款的公益性事业单位，属于国家二级甲等疾控机构。主要职责是履行政府疾病预防控制职能，为辖区开展各项疾病预防控制工作提供服务、业务指导、技术支持、人员培训、考核评价等。主要承担全县传染病管理、慢性病、地方病等流行性疾病与突发公共卫生事件的预防与控制，国家免疫规划的实施，艾滋病、结核病等重大传染病的预防控制项目实施；饮用水、公共场所卫生监测检验；从业人员预防性健康体检，劳动、环境、放射、学校等公共卫生监测；健康教育与健康促进，疾病预防控制业务培训与技术指导等专业技术工作。
2.宣汉县疾病预防控制中心编制数为100人，现有在编职工93人；专业技术人员85人，正高级职称4人，副高职称21人，中级职称30人；本科学历53人，专科学历34人。
二、2023 年重点工作
2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实执行党的二十大精神，坚决落实中央和省委、市委、县委及上级主管部门决策部署。紧紧围绕“防疾病、保健康、促发展”的宗旨。以重大传染病预防控制为抓手，确保不发生重大、重点传染病暴发流行；全力创建“无毒社区”工作；巩固全省“免疫规划示范区”和全国“慢病防控示范区”成果；牵头组织举办“三减三健”、“万步有约”全民健康活动;持续推进疾控机构标准化建设“三级乙等”等级评审创建工作。
1.强抓艾滋病防治工作不放松 加大宣传力度和范围，按照既定目标完成任务，做好组织保障，提高检测与监测，做好早期预防干预，做好随访治疗和关怀工作。
2.狠抓结核病防治工作 一要继续加强肺结核患者的发现、追踪、转诊工作。二要规范、科学治疗每一位肺结核患者。三要督促指导县级结核病定点医院报告肺结核患者和疑似肺结核患者。
3.加强公共卫生健康危害因素控制工作 重点是学校饮水、餐具、环境卫生采样监测，农村饮水卫生监测，职业卫生从业人员健康体检。
4.继续加强免疫规划和预防接种管理工作 一是保持高水平常规免疫接种。二是开展儿童入托（学）查验预防接种证及补种。三是推广非免疫规划疫苗接种。四是推进免疫规划工作规范化管理。
5.持续抓好重大传染病、地方病、寄生虫病、麻风病防治工作。
6.加大慢性非传染性疾病综合防治力度 一是做好全人群死因监测。二是持续推进肿瘤随访登记工作。三是开展好心脑血管疾病监测工作。四是扎实开展慢病宣传及全民健康生活方式行动。五是做好好国家心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作。
7.完善应急体系建设，全面提高突发公共卫生事件和暴发疫情的应急处置能力。
一要不断完善“宣汉县疾病预防控制应急体系”建设，以便更加适应新形势下突发卫生事件应急处置工作的需要；二要加强应急队伍的业务培训，进一步提高专业人员的应急处置能力；三要组织应急演练。四要加大培训力度，组织召开中心、乡镇卫生院“突发公共卫生事件应急处置交流会”，
8.加大宣传力度，持续狠抓健康教育工作
一要加大健康教育工作力度，积极指导各级医疗卫生单位，利用卫生下乡，橱窗、板报、专栏以及电视、网络等形式广泛深入宣传普及卫生防病科普知识，要坚持每两月更换一次宣传内容，进一步加强健康教育的时效性。二要组织公共卫生人员积极开展“1.30”世界防治麻风病日、“3.24”结核病日、“4.25”儿童预防接种日、“5.15”碘缺乏防治日、“12.1”艾滋病防治日等宣传活动，努力提高公众的健康知识水平和自我保健能力。
第二部分 宣汉县疾病预防控制中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县疾病预防控制中心2023年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县疾病预防控制中心2023年收支预算总数1668.62万元，比2022年收支预算总数减少123.11万元，主要原因：一是2022年预算上年结转资金547.15万元，二是增加了社会保障和就业支出及卫生健康支出424.04万元。
（一）收入预算情况
宣汉县疾病预防控制中心2023年收入预算1668.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1668.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县疾病预防控制中心2023年支出预算1668.62万元，其中：基本支出1598.27万元，占95.78%；项目支出70.35万元，占4.22%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算总数1668.62万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少123.11万元，主要原因：一是2022年预算上年结转资金547.15万元，二是增加了社会保障和就业支出及卫生健康支出424.04万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1668.62万元、
上年结转一般公共预算拨款收入1668.62万元；支出包括：社会保障和就业支出242.95万元、卫生健康支出1300.46万元、住房保障支出125.21万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款1668.62万元，比2022年预算数增加424.04万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出及卫生健康支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出242.95万元，占14.56%；卫生健康支出1300.46万元，占77.94%；住房保障支出125.21万元，占7.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为80.61万元，主要用于事业单位离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为162.33万元，主要用于按规定缴纳职工基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算数为1173.33万元，主要用于：卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为56.78万元，主要用于按规定缴纳职工医疗保险及补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为125.21万元，主要用于按规定缴纳职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出1598.278万元，其中：
人员经费1483.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费114.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县疾病预防控制中心2023年“三公”经费财政拨款预算数23.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费21万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算一致，金额为0万元。
（二）公务接待费2.5万元，与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费21万元，与2022年预算持平。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，其他特殊专业用车5辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费21万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县疾病预防控制中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县疾病预防控制中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，其他特殊专业用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县疾病预防控制中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算185.14万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算114.79万元；特定目标类项目7个，涉及预算70.35万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指：为卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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