目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县普光镇双河中心卫生院概况
一、职能简介
1.宣汉县普光镇卫生院是一所集临床医疗、预防保健、卫生监督、村级公共卫生为一体的政府举办的公益性一级甲等地域卫生院，属于首批创建成功的医疗卫生服务次中心之一。担负着普光镇双河区域10个行政村1个社区3.98万余常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇职工及居民医保定点医疗机构。编制人数105人，编制床位100张，现有职工122人，其中：在编职工92人，聘用人员30人，退休职工33人，遗嘱人员4人。
2.本院设立了内科、外科、手术室、妇产科、儿科、五官科、功能科、理疗科、基本公共卫生服务科等科室；功能科室能开展检验、B超、心电图、CT、DR、电子胃镜等辅助检查项目；手术室新开展了腹腔镜微创手术等。
二、2023 年重点工作
1.2023年，我院将深入贯彻党的二十大精神，以县卫健局“2023年卫生健康工作要点”为重心，以推进单位高质量发展为目标，继续加强县域医疗卫生次中心建设，全力以赴完成住院部搬迁，改善住院环境以及院容院貌的打造。
2.2023年我们将进一步巩固县域医疗卫生次中心建设成果，及时启动二级乙等创建工作，加强内涵建设，进一步加大人才培训力度，培养高精尖技术人才，拓展新业务，加强重点专科建设。
3.不折不扣落实卫生惠民利民政策，增强群众满意度；对标补短抓实基本公共卫生服务工作，护航群众身体健康。
第二部分 宣汉县普光镇双河中心卫生院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县普光镇双河中心卫生院2023年预算公开表）
第三部分 宣汉县普光镇双河中心卫生院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县普光镇双河中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县普光镇双河中心卫生院2023年收支预算总数332.83万元，比2022年收支预算总数减少117.45万元，主要原因是2022年上年结转369.66万元。
（一）收入预算情况
宣汉县普光镇双河中心卫生院2023年收入预算332.83万元，其中：上年结转10.83万元，占3.25%；一般公共预算拨款收入322万元，占96.75%。
（二）支出预算情况
宣汉县普光镇双河中心卫生院2023年支出预算332.82万元，其中：基本支出322万元，占96.75%；项目支出10.83万元，占3.25%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2023年财政拨款收支预算总数332.83万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少117.45万元，主要原因是2022年上年结转369.66万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入332.83万元；
上年结转一般公共预算拨款收入10.83万元。支出包括：社会保障和就业支出145.25万元，卫生健康支出186.2万元、住房保障支出1.37万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县普光镇双河中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款322万元，比2022年预算数增加241.39万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险、事业单位离退休费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出145.25万元，占45.11%；卫生健康支出175.38万元，占54.47%；住房保障支出1.37万元，占0.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为42.45万元，主要用于事业单位离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为102.8万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为175.38万元，主要用于乡镇卫生院的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数1.07万元，主要用于按规定为职工缴纳职工医疗保险。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1.37万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2023年一般公共预算基本支出332.82万元，其中：
人员经费321.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费10.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算一致，金额为0万元。
（二）公务接待费与2022年预算一致，金额为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算一致，金额为0万元。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他公务用车（救护车）2辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县普光镇双河中心卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县普光镇双河中心卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县普光镇双河中心卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县普光镇双河中心卫生院共有车辆2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他公务用车（救护车）2辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县普光镇双河中心卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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