目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县中医院概况
一、职能简介
1.宣汉县中医院始建于1981年，经过41年的建设，已发展为集中西结合医疗、教学、科研、急救、预防保健、康复等医疗服务为一体的现代化中医医院，现为国家“三级乙等”中医医院。本院是成都中医药大学附属医院、四川省骨科医院和达州市中西结合医院的对口帮扶医院和医联体医院，同时与十多家乡镇（中心）卫生院建立医共体。
2.负责宣汉城区及周边地区中医、中西医结合医疗与护理保健服务，开展疾病预防、健康咨询和教育及预防保健活动。开展临床教学及科研工作，承担乡镇卫生院的技术指导和人员进修学习培训，医科院校学生的临床实习带教工作和承担突发事件的医疗急救任务。
二、2023 年重点工作
1.加快老院区口腔科升级改造，年中完成内部装修，更新口腔诊疗设施设备，提升群众就医体验；推进口腔科在新院区设置口腔门诊，新老院区并驾齐驱；落实口腔科学科分组分科，细化学科专业，推进学科发展既强又精。
2.推进心病、肺病两个在建市级重点专科验收成，启动口腔科、检验科、泌尿外科创建市级重点（中医）专科，脾胃病创建省级重点中医专科，康复科培育省级重点专科。
3.推进老院区设置康复病区，提升康复医学服务能力；通过人才培养、专家带教等方式，全力打造疼痛康复专业化、精细化，以此提升新院区康复中心整体技术实力。
4.加大高级人才引进，为科研项目注入活力，打造达州市中心医院曾凡新博士工作站落地，推进开展科研项目。加强品牌科室人才培养，加强各梯队人才储备。
第二部分 宣汉县中医院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县中医院2023年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县中医院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县中医院2023年收支预算总数1094.56万元，比2022年收支预算总数增加681.22万元，主要原因是由于去年电子病历应用水平四级信息化建设项目未实施，中医（民族）医院资金纳入今年预算。
（一）收入预算情况
宣汉县中医院2023年收入预算1094.56万元，其中：上年结转301.53万元，占27.55%；一般公共预算拨款收入793.03万元，占72.45%。
（二）支出预算情况
宣汉县中医院2023年支出预算1094.56万元，其中：基本支出793.03万元，占72.45%；项目支出301.53万元，占27.55%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县中医院2023年财政拨款收支预算总数1094.56万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加681.22万元，主要原因是由于去年电子病历应用水平四级信息化建设项目未实施，中医（民族）医院资金纳入今年预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入793.03万元；
上年结转一般公共预算拨款收入301.53万元；支出包括：社会保障和就业支出379.9万元、卫生健康支出713.98万元、住房保障支出0.67万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县中医院2023年一般公共预算当年拨款793.03万元，比2022年预算数增加585.74万元，主要原因是中医（民族）医院资金未纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出379.9万元，占47.9%；卫生健康支出412.45万元，占52.01%；住房保障支出0.67万元，占0.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为134.55万元，主要用于：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为163.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为81.52万元，主要用于：为机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算数为411.94万元，主要用于：为卫生健康、中医部门所属的中医院、中西结合医院、民族医院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为0.51万元，主要用于：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为0.67万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县中医院2023年一般公共预算基本支出793.03万元，其中：
人员经费793.03万元，主要包括：奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、遗属生活补助、退休人员生活补助、医疗费补助。
公用经费0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县中医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，救护用车5辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县中医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县中医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县中医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算一致。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县中医院没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县中医院共有车辆7辆，其中：轿车2辆，救护用车5辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县中医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：为机关事业单位职业年金记账利息支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指：为卫生健康、中医部门所属的中医院、中西结合医院、民族医院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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