目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县计划生育药品器械管理服务中心概况
一、职能简介
宣汉县计划生育药品器械管理服务中心现有编制数10人，在岗职工8人、退休职工7人，其主要职能职责:
1.承担全县育龄妇女生殖健康咨询及服务，对计划生育药品器械仓储管理、统筹协调计生药具调配及发放，科学合理规划计生药具网点建设。
2.免费实施国家基本公共卫生服务计生药具工作的监测及考核工作，对基层医疗机构计生药具工作的业务培训及指导。
3.承担艾滋病防治工作任务。
二、2023年重点工作
1.多措并举开展多种形式的宣传活动，加大计生药具的发放及宣讲药具工作的相关政策，提高县药具中心知名度，提升服务能力和水平。
2.畅通主渠道，利用工作平台加大对本系统监督考核力度，确保此项工作层层抓落实，抓出成效。
3.对上级安排的业务工作有计划、有步骤、科学规范实施，加大网络系统培训和网点科学规范布局，确保工作取得实效。
4.创新性开展工作，利用多种媒体广泛宣传计生政策，国家免费提供计生药具的相关政策，布局第二代身份证自助发放机在公立医院全覆盖。
5.结合工作特点，抓好党风廉政建设，严防避孕药具流入市场；加大库房建设，合理布局、严格库房管理确保霉烂变质药具，统筹兼顾，提高避孕药具科学发放，保证药具的有效利用率。
第二部分 宣汉县计划生育药品器械管理服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县计划生育药品器械管理服务中心2023年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县计划生育药品器械管理服务中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县计划生育药品器械管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县计划生育药品器械管理服务中心2023年收支预算总数123.23万元，比2022年收支预算总数增加49.08万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出及卫生健康支出。
（一）收入预算情况
宣汉县计划生育药品器械管理服务中心2023年收入预算123.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入123.23万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县计划生育药品器械管理服务中心2023年支出预算123.23万元，其中：基本支出123.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县计划生育药品器械管理服务中心2023年财政拨款收支预算总数123.23万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加49.08万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出及卫生健康支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入123.23万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出20.64万元、卫生健康支出93.06万元、住房保障支出9.53万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县计划生育药品器械管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款123.23万元，比2022年预算数增加49.08万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出及卫生健康支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出20.64万元，占16.75%；卫生健康支出93.06万元，占75.52%；住房保障支出7.73万元，占8.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为12.70万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为7.94万元，主要用于：事业单位离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）2023年预算数为4.44万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款)计划生育机构（项）2023年预算数为88.62万元，主要用于：卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.53万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县计划生育药品器械管理服务中心2023年一般公共预算基本支出123.23万元，其中：
人员经费115.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休生活补助、住房公积金等支出。
公用经费8.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县计划生育药品器械管理服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费2023年预算预算为0万元。
（二）公务接待费2023年预算为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算为0万元。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县计划生育药品器械管理服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县计划生育药品器械管理服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2023年，宣汉县计划生育药品器械管理服务中心安排政府采购预算0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县计划生育药品器械管理服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2023年宣汉县计划生育药品器械管理服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算8.04万元，属于运转类项目。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）指：为计划生育服务机构的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)指：为事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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