目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县房产管理局概况
一、职能简介
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市房地产管理法》《房屋登记办法》等法律法规和政策文件，负责全县住房保障、房地产交易管理、商品房预售管理、直管公房经营管理、物业管理、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作。
二、2023 年重点工作
1.加强保障性住房管理工作
2.加强房地产交易管理工作
3.加强公房和公租房的管理
4. 加强白蚁防治管理
5.加强房屋鉴定工作的管理
6.加强物业工作的管理
7.加强乡村振兴工作
第二部分 宣汉县房产管理局2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县房产管理局2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县房产管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县房产管理局2023年收支预算总数571.15万元，比2022年收支预算总数减少6.73万元，主要原因是在职人员中途减少，减少人员经费预算。
（一）收入预算情况
宣汉县房产管理局2023年收入预算571.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入571.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县房产管理局2023年支出预算571.15万元，其中：基本支出489.95万元，占86%；项目支出81.2万元，占14%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县房产管理局2023年财政拨款收支预算总数571.15万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少6.73万元，主要原因是在职人员中途减少，减少人员经费预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入571.15万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：城乡社区支出429.15万元、社会保障和就业支出88.55万元、卫生健康支出16.87万元、住房保障支出36.57万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县房产管理局2023年一般公共预算当年拨款571.15万元，比2022年预算数减少6.73万元，主要原因是在职人员中途减少，减少人员经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出429.15万元，占75.14%；社会保障和就业支出88.55万元，占15.5%；卫生健康支出16.87万元，占2.95%；住房保障支出36.57万元，占6.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为429.15万元，主要用于工资福利及商品服务支出等等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为39.91万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为48.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为16.87万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.57万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县房产管理局2023年一般公共预算基本支出489.95万元，其中：
人员经费450.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费39.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县房产管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费（无）
（二）公务接待费与2022年预算下降 50%，主要原因减少公务接待支出。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆，其他车2辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县房产管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县房产管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
我局属于财政拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县房产管理局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县房产管理局共有车辆3辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆，其他车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县房产管理局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算120.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算39.15万元；特定目标类项目3个，涉及预算81.2万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十三、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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