目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县供销合作社联合社概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县供销合作社联合社职能简介
1.负责制定县供销社的发展战略和规划；负责全县深化供销社综合改革，研究探索并试点开展土地托管、电子商务、农业综合开发、农业产业化经营、合作发展基金、农村资金互助社、区域性小额贷款公司、中小型银行试点、融资租赁公司、担保公司、农村互助合作保险组织、农村产权交易中心等新型业务。
2.负责对烟花爆竹经营，负责对再生资源回收利用进行组织、协调和管理；加强社属（控股）企业的管理，负责指导全县化肥、农药、农膜等重要物资的商业储备及供应工作。
3.负责对烟花爆竹经营，负责对再生资源回收利用进行组织、协调和管理；加强社属（控股）企业的管理，负责指导全县化肥、农药、农膜等重要物资的商业储备及供应工作。
4.负责基层社建设和业务指导，负责管理运营社有资产，对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权，确保资产保值增值。
5.参与龙头产业培育、农副产品产业化发展，指导、参与农村各类专业合作社、农产品行业协会。
6.维护供销社和农民的合法权益，争取政策扶持。
（二）宣汉县供销合作社联合社2023年重点工作
1.夯实供销基层组织体系。一是优化县联社治理机制。规范完善“三会”制度，不断优化联合社治理结构，形成理事会、监事会各司其职、协调运转的工作格局。二是推进乡镇基层社建设。根据实际，分类施策，恢复新建一批基层社，改造提升一批基层社，巩固加强一批基层社。三是加强村级供销社建设。全面推进“三社”融合发展，有效破解村集体经济薄弱、专业合作社规模小、农产品销售难等问题。
2.提升供销为农服务能力。一是保障农资供应。发挥供销社农资供应主渠道作用，完善农资供应网络，加强农资价格监测，落实化肥淡季储备任务，全力保障全县农业生产所需。二是延伸服务链条。持续推进农业社会化服务惠农工程，指导涉农企业、各基层供销社积极开展配方施肥、统防统治、农机作业、收储加工等土地托管服务。三是畅通销售渠道。扎实做好“天府乡村”公益品牌标识申报使用的日常审核工作，协助开展“天府乡村”公益品牌宣传推介、采销对接、展示展销等活动。
3.强化供销内外联合合作。一是推动东西部协作。用好东西部协作项目资金，与定海旅投集团合作建好宣汉农特产品展销馆，组织做好展馆货源调配、展示展销、产品推广等工作。二是深入推进综合合作。发挥供销合作社在农村合作经济组织中的引领示范作用，开展生产合作、供销合作、消费合作、信用合作。
4.加强供销系统自身建设。一是全面加强党的领导。深入贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治觉悟力、政治执行力。深刻领会供销合作社的性质宗旨、地位作用、使命任务，牢牢把握供销合作事业发展正确方向。二是全面从严治党。抓好巡视巡察反馈问题整改落实。深化社有企业改革。按照社企分开要求，进一步理顺社企关系，建立健全机关对投资运营平台及社有企业管理的权责清单，完善社有企业管理制度和工作流程。三是统筹发展与安全。压紧压实安全工作责任，加强安全宣传教育，紧盯重点领域和关键环节，加大风险隐患排查力度，坚决防范和遏制安全事故发生。
二、部门预算单位构成
宣汉县供销合作社联合社下属二级预算单位0个。
第二部分 宣汉县供销合作社联合社2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县供销合作社联合社2023年收支预算总数412.97万元，比2022年收支预算总数增加126.64万元，主要原因是在职人员基础绩效和退休人员生活补助纳入年初预算、人员工资增加等。
（一）收入预算情况
宣汉县供销合作社联合社2023年收入预算412.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入412.97万元，占0%。
（二）支出预算情况
宣汉县供销合作社联合社2023年支出预算412.97万元，其中：基本支出378.22万元，占91.59%；项目支出34.76万元，占8.41%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算总数412.97万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加126.64万元，主要原因是在职人员基础绩效和退休人员生活补助纳入年初预算、人员工资增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入412.97万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出98.98万元、卫生健康支出15万元、商业服务业等支出274.96万元、住房保障支出24.03万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县供销合作社联合社2023年一般公共预算当年拨款412.97万元，比2022年预算数增加126.64万元，主要原因是在职人员基础绩效和退休人员生活补助纳入年初预算、人员工资增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出98.98万元，占23.97%；卫生健康支出15万元，占3.63%；商业服务业等支出274.96万元，占66.58%；住房保障支出24.03万元，占5.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为67.03万元，主要用于：单位开支的离退休经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.5万元，主要用于：指财政部门安排的由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.5万元，主要用于：指财政部门安排的由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2023年预算数为240.21万元，主要用于：各级供销社的基本支出。
商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数34.76万元，主要用于：其他用于商业流通事务方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为24.03元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出378.22万元，其中：
人员经费340.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费37.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县供销合作社联合社2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县供销合作社联合社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县供销合作社联合社2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为37.32万元，与2022年预算下降6.5%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县供销合作社联合社安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算34.76万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算34.76万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助支出。
商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指各级供销社的基本支出。
商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县供销合作社联合社2023年部门预算公开表(1).xlsx
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