目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县城乡环境综合治理办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县城乡环境综合治理办公室职能简介
负责统筹协调全县城乡环境综合治理工作；指导全县城乡环境综合治理工作的组织实施工作；负责组织全县城乡环境综合治理的宣传教育工作；负责牵头考评各乡镇及县级部门城乡环境综合治理工作绩效；负责对城乡环境综合治理工作群众投诉案件和媒体曝光案件的查出和整治监督工作；协助相关部门实施对城乡环境综合治理工作开展不力的单位和个人问责。
（二）宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年重点工作
1.强化责任落实，不断提升治理水平
一是建立健全机制。督促各乡镇（街道）及有关部门制定完善城乡环境治理相关制度，落实“门前三包”制度，定期召开专题会议，深入学习县委常委会会议、县政府常务会议相关精神，研讨部署具体工作举措。二是压实工作责任。定期或不定开展期城乡环境治理明察暗访工作，全年完成重大接待督查100余次、季度考评4次、城郊结合部专项整治行动3次，问责乡镇党委书记4人、村（社区）支部书记4人，发出检查通报、督办通知共计40余期，并对督查结果予以全县通报。
2.强化治理能力，不断提升城乡环境
一是抓实城市管理。强力推进城市精细化管理，采取24小时错时清扫、“机器 人工”配合的垃圾清运模式，着力规范摩托车乱停乱放、沿街叫卖和游摊等乱象，确保城区干净整洁有序。二是严抓秸秆禁烧。充分发挥牵头部门作用，会同县政府督查室、县生态环境局、县农业农村局等部门组成专项督查组，非降雨天气全天候对全县各乡镇（街道）秸秆禁烧工作开展日督查或专项督查。三是助力乡村振兴。扎实开展 “群众最不满意的10件事”活动中整治“场镇垃圾清运不及时”问题，提高群众满意度，改善人民群众生活环境。
3.强化宣传引导，不断提高文明素质
一是加强宣传教育。充分借助“三个一”工作机制、“我为群众办实事”等活动，发动党员干部、志愿者入户开展环境大扫除，发放倡议书和宣传册15000余份，促进群众养成良好清洁卫生习惯，共建共享美好生活环境。二是扩大宣传范围。通过院坝会、村村响、微信群、告知书等形式，全方位、多层次地宣传城乡环境综合治理工作的重要性和必要性，不断提高居民知晓率，掀起群众主动参与的热潮，形成“人人参与、人人共享”美好环境的良好发展局面。三是强化示范引领。结合系统内“四美”评选等系列活动，深入挖掘在城乡环境综合治理工作中取得的突出成效和典型经验，大力宣传环卫战线的先进集体和模范个人，引导市民自觉参与到环境整治行动上来。
二、部门预算单位构成
宣汉县城乡环境综合治理办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县城乡环境综合治理办公室 |
2 |
|
3 |
|
第二部分 宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县城乡环境综合治理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出……社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年收支预算总数172.38万元，比2022年收支预算总数减少113.24万元，主要原因是未预算项目经费。
（一）收入预算情况
宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年收入预算172.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入172.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年支出预算172.38万元，其中：基本支出128.28万元，占74.4%；项目支出44.1万元，占25.6%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年财政拨款收支预算总数172.38万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少113.24万元，主要原因是未预算项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入172.38万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：城乡社区支出143.28万元、社会保障和就业支出13.81万元、卫生健康支出4.93万元、住房保障支出10.36万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年一般公共预算当年拨款172.38万元，比2022年预算数减少113.24万元，主要原因是未预算项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出143.28万元，占83.12%；社会保障和就业支出13.81万元，占8.01%；卫生健康支出4.93万元，占2.86%；住房保障支出10.36万元，占6.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为143.28万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.93万元，主要用于：按规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为13.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.36万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年一般公共预算基本支出128.28万元，其中：
人员经费116.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费11.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算减少100%，原因：建设节约型机关，减少一般性支出。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县城乡环境综合治理办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县城乡环境综合治理办公室机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县城乡环境综合治理办公室安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县城乡环境综合治理办公室共有车辆1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县城乡环境综合治理办公室开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算376.61万元。其中：人员类项目8个，涉及预算116.29万元；运转类项目4个，涉及预算56.09万元；特定目标类项目1个，涉及预算204.23万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：其他用于城乡社区管理事务方面的支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：按规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
治理办部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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