目录
第一部分宣汉县上峡学校概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分宣汉县上峡学校2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县上峡学校2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县上峡学校概况
一、职能简介
1.宣汉县上峡学校是一所九年一贯制学校，主要职能是实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平。
2.全面贯彻落实党的教育方针，执行国家和上级主管部门的政策和决定，坚持正确的办学方向。制定学校发展规划，督促适龄儿童入学，保障义务教育阶段学生完成九年义务教育。
二、2023 年重点工作
1.抓好教学工作，保证教学计划和课程标准的实施，加强教师业务培训，多方式展学生课后服务，提高学校整体教学水平。
2.统筹做好人员管理，抓好教职工队伍建设，引导教师不断进行课程探索，适应素质发展需要。
3.改善办学条件，优化育人环境，为师生创造良好的学习和工作条件。
4.加强学校财务管理，严格执行国家财经纪律和财务制度，负责规划办学经费统筹使用。
第二部分 宣汉县上峡学校2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开）
第三部分 宣汉县上峡学校2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县上峡学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县上峡学校2023年收支预算总数1121.6万元，比2022年收支预算总数增加246.01万元，主要原因是职工人数增加、社会保障和就业支出增大、薪级及岗位晋升。
（一）收入预算情况
宣汉县上峡学校2023年收入预算1121.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1121.6万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县上峡学校2023年支出预算1121.6万元，其中：基本支出1121.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县上峡学校2023年财政拨款收支预算总数1121.6万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加246.01万元，主要原因是职工人数增加、社会保障和就业支出增大、薪级及岗位晋升。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1121.6万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出821.64万元、社会保障和就业支出157.17万元、卫生健康支出46.76万元、住房保障支出96.03万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县上峡学校2023年一般公共预算当年拨款1121.6万元，比2022年预算数增加274.96万元，主要原因是职工人数增加、社会保障和就业支出增大、薪级及岗位晋升。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出821.64万元，占73.26%；社会保障和就业支出157.17万元，占14.01%；卫生健康支出46.76万元，占4.17%；住房保障支出96.03万元，占8.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）支出：工资福利支出2023年预算数818.29万元，主要用于教职工工资支出；教育支出：商品服务支出2023年预算数3.35万元，主要用于教职工工会经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为157.17万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）支出职工基本医疗保障缴费2023年预算数46.76万元，主要用于教职工医疗保障。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为96.03万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县上峡学2023年一般公共预算基本支出1121.6万元，其中：
人员经费1118.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费3.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县上峡学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平（增加0%或下降0%）。
（二）公务接待费与2022年预算持平（增加0%或下降0%）。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平（增加0%或下降0%）。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县上峡学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县上峡学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县上峡学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平（增加0%或下降0%）。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县上峡学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县上峡学校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县上峡学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算3.35万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）是指按规定为教职工发放基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出。
6、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）是指按规定由单位为退休教师缴纳补充医疗保险。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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