目录
第一部分概况
宣汉县塔河镇中心校概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
宣汉县塔河镇中心校2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县塔河镇中心校2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县塔河镇中心校概况
一、职能简介
1. 负责全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；
2. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证招收的适龄儿童、少年接受九年义务教育。
二、2023 年重点工作
1. 抓师德师风培训，树立师表形象；
2. 抓业务学习和教学常规工作、教研工作，全面提高教育教学能力；
3. 抓安全、德育、法制工作，优化育人环境。
第二部分 宣汉县塔河镇中心校2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县塔河镇中心校2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县塔河镇中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入947.87万元；支出包括：教育支出672.31万元、社会保障和就业支出160.88万元、卫生健康支出37.25万元、住房保障支出77.43万元。宣汉县塔河镇中心校2023年收支预算总数947.87万元，比2022年收支预算总数增加226.46万元，主要原因是人员薪级晋升、人员岗位晋升、人员的基础绩效奖。
（一）收入预算情况
宣汉县塔河镇中心校2023年收入预算947.87万元，一般公共预算拨款收入947.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县塔河镇中心校2023年支出预算947.87万元，其中：基本支出947.87万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县塔河镇中心校2023年财政拨款收支预算总数947.87万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加226.46万元，主要原因是人员薪级晋升、人员岗位晋升、人员的基础绩效奖。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入947.87万元；支出包括：教育支出672.31万元、社会保障和就业支出160.88万元、卫生健康支出37.25万元、住房保障支出77.43万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县塔河镇中心校2023年一般公共预算当年拨款947.87万元，比2022年预算数增加226.46万元，主要原因是人员薪级晋升、人员岗位晋升、人员的基础绩效奖。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出672.31万元、占70.93%；社会保障和就业支出160.88万元，占16.97%；卫生健康支出37.25万元，占3.93%；住房保障支出77.43万元，占8.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为672.31万元，主要用于：职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数70.25万元，主要用于：退休教师生活补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为90.64万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2023 年预算数37.25万元，主要用于：实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为77.43万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县塔河镇中心校2023年一般公共预算基本支出947.87万元，其中：
人员经费945.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费2.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县塔河镇中心校年初没有2023年“三公”经费财政拨款的预算安排。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县塔河镇中心校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县塔河镇中心校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标设置情况
2023年宣汉县塔河镇中心校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.81万元。其中：运转类项目1个，涉及预算2.81万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:是指职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：退休教师生活补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：由单位缴纳的在职职工的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：是指由单位缴纳的在职职工基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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