目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县南坝镇幼儿园概况
一、职能简介
1.宣汉县南坝镇幼儿园是一所公办幼儿园，地处宣汉县南坝镇校园街45号。该园2023年年初有学生452人、在职教师16人、退休教师7人、临聘人员27人。该校校园环境优美，教育管理先进，是一所教书育人的好地方。
2.该校机构设置齐全，下设行政办公室、教务办公室、后勤办公室、安全办公室等。我校2022年在全体师生的共同努力下，各方面都有较大进步；完善了学校的各种管理制度，特别是绩效考核方案，促进了教师的积极性；加强了教师业务培训与职业道德要求，严格考核教学“六认真”。
二、2023 年重点工作
1.抓好“四心”作风问题教育整顿，强化教师队伍建设。重点查找和着力解决学校干部职工在“担当作为不尽心、争创一流缺雄心、服务群众不贴心、遵规守纪缺戒心”等“四心”方面存在的作风问题，努力培养一支担当作为、攻坚克难、开拓创新、勇争一流、竭诚为民的高素质干部队伍和专业化教师队伍，将其作为一项重要的政治任务，作为办好人民满意教育的有力抓手，不搞形式、不走过场，将此项工作抓深、抓细、抓实。
2.强化教学管理，全面提高教学质量。我校在认真贯彻幼儿园《纲要》的同时，狠抓教育教学管理，努力打造高效课堂，努力成为让社会满意、家长放心的优质教育。
3.安全工作常抓不懈。以“创建和谐校园，打造平安教育”为目标，全面落实“谁主管，谁负责，一岗双责”，坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，切实保障了师生生命和财产不受损伤。
4.德育工作成效显著。紧紧围绕县教育局教育工作重点，以提升师幼精气神为德育工作的中心。
5.后勤管理规范，保障有力。坚持开源节流、勤俭办学方针，严格执行财务制度，学校财务公开、透明。坚持管好用好学校财产，领物登记，收交有记载，损坏要赔偿，借出有票据。学校定期对教室的门窗、玻璃、吊扇、房屋等进行了认真的清理维修，及时配备各种教学设施设备，使教学工作正常进行，幼儿园食堂管理规范安全。
第二部分 宣汉县南坝镇幼儿园2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县南坝镇幼儿园2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县南坝镇幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（宣汉县南坝镇幼儿园）2023年收支预算总数260.08万元，比2022年收支预算总数增加24.71万元，主要原因是人员薪级晋升、人员岗位晋升。
（一）收入预算情况
宣汉县南坝镇幼儿园2023年收入预算260.08万元，其中：一般公共预算拨款收入260.08万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县南坝镇幼儿园2023年支出预算260.08万元，其中：基本支出260.08万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县南坝镇幼儿园2023年财政拨款收支预算总数260.08万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加24.71万元，主要原因是人员薪级晋升、人员岗位晋升。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入260.08万元；
支出包括：教育支出180万元、社会保障和就业支出48.96万元、卫生健康支出9.95万元、住房保障支出21.18万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县南坝镇幼儿园2023年一般公共预算当年拨款260.08万元，比2022年预算数增加24.71万元，主要原因是人员薪级晋升、人员岗位晋升。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出180万元，占69.21%；社会保障和就业支出48.96万元，占18.82%；卫生健康支出9.95万元，占3.83%；住房保障支出21.18万元，占8.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）02（款）01（项）2023年预算数为180万元，主要用于：教职工工资支出。
208（类）05（款）02（项）2023年预算数为9.36万元，主要用于：退休人员生活补助。
208（类）05（款）06（项）2023年预算数为13.2万元，主要用于：教职工职业年金缴费支出。
卫生健康职工基本医疗保障缴费2023年预算数9.95万元，主要用于教职工医疗保障。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为26.40万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.18万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县南坝镇幼儿园2023年一般公共预算基本支出260.08万元，其中：
人员经费259.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县南坝镇幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平0
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县南坝镇幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县南坝镇幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县南坝镇幼儿园机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县南坝镇幼儿园安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县南坝镇幼儿园共有车辆0辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县南坝镇幼儿园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.83万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算0.83万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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