目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县茶河镇龙观中心校概况
一、职能简介
1、贯彻国家教育方针，实施中小学义务教育，促进基础教育发展、实施中小学学历教育，保证义务教育的实施。
2、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好安全保卫工作。
3、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
4、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
5、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
二、2023 年重点工作
1、教育教学工作
（1）进一步完善教学常规管理制度，认真抓好备、上、改、辅、听等教学环节。
（2）完成学生基本信息录入工作。
（3）制定好毕业班工作方案，完善各项奖惩制度，制定出预期培养目标。
（4）召开好每学期一次的毕业班家长会和每学年一次的非毕业班家长会，促进家校之间的沟通交流，争取广大家长对学校工作的理解及支持。
2、教育科研工作
（1）制定好教研工作计划，按计划开展好教研活动。
（2）进一步完善集体备课制度和方案，监督好备课过程，提高备课的实效性。
（3）组织科任教师积极开展教学论文撰写工作，积极总结和反思教育教学工作中的经验。
（4）抓好科任教师每周一次的听课评课活动，搞好听评课痕迹的检查、反馈和存档工作。
3、总务后勤工作
（1）管理好学校食堂，及时足额划拨、发放好寄宿制经费和补助，确保学校食堂各项工作正常有序运转。
（2）落实好营养改善计划，把好食品采购关、加工关和供应关，严格按照上级有关规定科学合理的使用好“营改”计划经费，确保学生吃上安全、放心、营养的午餐。
（3）抓好学生食堂食品卫生安全监督管理工作，定期进行检查，杜绝采购、加工和销售腐败变质或有毒食品，确保师生人身安全。
（4）抓好后勤人员思想政治工作，树立服务育人、爱岗敬业、无私奉献的思想意识。
（5）定期对后勤从业人员开展体检和培训工作，确保身体健康，严格做到持证上岗，严防传染性疾病的蔓延。
（6）管理好学校财产，及时做好维修、添置、更换和报损工作，建好固定资产台账，确保学校财产不流失。
（7）认真抓好校舍安全工作，定期开展校舍安全隐患排查，及时上报和排除校舍安全隐患，保证师生人身安全。
（8）搞好假期防火、防盗工作，保障师生财产安全。
4、德育工作
（1）健全学生管理制度，抓好学生日常纪律、卫生、学习的监督工作，促使学生养成良好个人行为习惯。
（2）指导学生会成员搞好班级量化考核工作，及时公布量化结果，及时反馈存在的问题与不足。
（3）每学年组织好入团、入队工作，制定好团队工作计划，结合学校实际情况，因地制宜地开展好团队活动，认真做好活动记录。
（4）定期召开班主任工作会议，协助和指导班主任开展好班级管理工作，不断提高班主任班级管理水平。
（5）经常性组织开展防水、防火、防震演练，提高学生自我防范技能和安全意识。
（6）组织学生观看优秀故事演片，陶冶学情操，为学生树立正确人生价值观和远大理想。
5、体卫艺工作
（1）开齐开足好音体美课程，培养学生基本文艺素养，激发学生体卫艺兴趣，形成初步的审美观。
（2）组织开展好演讲比赛、歌咏比赛、冬季运动会、元旦文艺晚会及迎新年书画展，为学生展示特长搭建良好的平台。
（3）组建兴趣小组，安排专职教师负责指导，开展丰富多彩的课外活动，尊重学生的个性，发展学生个性特长。
（4）上好卫生健康课，使学生掌握基本的卫生常识，为养成良好的卫生习惯奠定良好的基础。
（5）做好学生卫生防疫工作，在疫情高发期经常对学生学习生活及日常生活用品进行消毒，防止流行疾病的蔓延。
（6）每学期聘请专业教师开展一次卫生常识专题讲座，提高学生卫生意识，确保学生身体健康成长。
6、教职工管理工作
（1）制定和完善各部门管理制度、教学常规管理制度、学校人事管理制度，建立激励机制。
（2）搞好岗位设置、年度履职考核、评先推优、专业技术职务晋升及聘用工作，及时补充好学校中层领导，确保学校各项管理工作正常有序运转。
（3）抓好师德师风建设和党风廉政建设工作，学习和树立爱岗敬业、无私奉献、热爱教育事业的先进典型，引导广大教职工关心爱护学生，勤奋努力工作。
（4）加强党员队伍建设，发展好年青党员，壮大学校党员队伍，开展好政治理论学习活动，发挥好党员在学校教育教学工作中的先锋模范作用。
第二部分 宣汉县茶河镇龙观中心校2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县茶河镇龙观中心校2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县茶河镇龙观中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县茶河镇龙观中心校2023年收支预算总数481.96万元，比2022年收支预算总数增加113.9万元，主要原因是工资性支出及保障性支出增加。
（一）收入预算情况
宣汉县茶河镇龙观中心校2023年收入预算481.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入481.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县茶河镇龙观中心校2023年支出预算481.96万元，其中：基本支出481.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县茶河镇龙观中心校2023年财政拨款收支预算总数481.96万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加113.9万元，主要原因是工资性支出及保障性支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入481.96万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出345.29万元、社会保障和就业支出77.39万元、卫生健康支出19.04万元、住房保障支出40.23万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县茶河镇龙观中心校2023年一般公共预算当年拨款481.96万元，比2022年预算数增加113.9万元，主要原因是工资性支出及保障性支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出345.29万元，占71.64%；社会保障和就业支出77.39万元，占16.06%；卫生健康支出19.04万元，占3.95%；住房保障支出40.23万元，占8.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）2023年预算数为345.29万元，主要用于：教职工工资支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为42.88万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为34.51万元，主要用于：退休人员2023年生活补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.04万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的职工医疗保险等支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为40.23万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县茶河镇龙观中心校2023年一般公共预算基本支出481.96万元，其中：
人员经费480.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费1.27万元，主要包括：学校工会经费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县茶河镇龙观中心校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平（增加0 %或下降 0%）。
（二）公务接待费与2021年预算持平（增加0 %或下降 0 %）。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平（增加0%或下降0%）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县茶河镇龙观中心校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
0七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县茶河镇龙观中心校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县茶河镇龙观中心校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平（增加0%或下降0%）。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县茶河镇龙观中心校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县茶河镇龙观中心校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县茶河镇龙观中心校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.27万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.27万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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