目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县五宝镇学校概况
一、职能简介
1.宣汉县五宝镇学校是一所九年一贯制学校，主要宣传贯彻党的教育方针、政策、法律法规等，依法治教、依法治学。
2.执行上级领导部门出台的相关教育政策，制定学校发展规划，督促适龄儿童入学，保障义务教育阶段学生完成九年义务教育。开展学校教学教研，实施素质教育。
二、2023 年重点工作
（一）党建工作：
1.巩固党史学习教育和“四心”作风问题教育成果。
2.持续开展“党的群众路线教育实践活动”和“党风廉政建设”活动。
3.切实抓好红烛党建和党员示范岗活动，充分发挥学校党支部的战斗堡垒和党员教师的先锋模范作用，增强党员干部法纪意识、纪律观念和提升政治思想素养。
4.做好党风廉政建设社会评价相关宣传工作。
（二）教学工作：
1、严格落实“双减”“五项管理”，严格课程计划，开足开齐课程，优化作业设计、手机管理、严把读物读本进校关、加强学生睡眠、体质健康管理。
2、全面提升教学质量，健全考核制度，立足课堂教学，进一步推进新课程改革。
3、加强校本研修，强化教研组建设。完善校本培训，进一步提升课改理念。开展好教学竞赛活动，积极组织好“课堂教育大比武”。
4、做好青年教师的培养工作。
5、强化控辍保学、招生措施，确保“80、50”目标任务指标完成，义务教育阶段无学生辍学。
（三）安全、维稳工作
1、认真贯彻落实安全工作法律法规和政策，进一步建立健全学校安全工作责任体系和组织网络，做到机构、人员、责任、经费“四落实”。实现“三无”目标，即全年无责任事故，无重特大事故，无死亡人数。
2、健全学校安全工作领导责任制、奖惩制、例会制、宣传教育制，检查制、报告和安全工作值班制度等各项制度。
3、组织修订完善学校安全应急处置预案，充实应急救援队伍，定期组织演练。
4、建立健全学校安全台账，规范学校安全工作档案管理。
（四）财务工作：进一步完善学校财务管理制度，特别是加强学校票据支出管理，严格财务支出，提高资金使用效益。
（五）体艺卫工作：办好2023年学校校园艺术节活动，提升学校校园文化，进一步美化校园。
第二部分 宣汉县五宝镇学校2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县五宝镇学校2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县五宝镇学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商品服务支出、其它资本性支出。宣汉县五宝镇学校2023年收支预算总数2002.2万元，比2022年收支预算总数增加300.06万元，主要原因是基本工资调标、人员薪级晋升、人员岗位晋升、目标绩效预算等。
（一）收入预算情况
宣汉县五宝镇学校2023年收入预算2002.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2002.2万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县五宝镇学校2023年支出预算2002.2万元，其中：基本支出2002.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县五宝镇学校2023年财政拨款收支预算总数2002.2万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加300.06万元，主要原因是基本工资调标、人员薪级晋升、人员岗位晋升、目标绩效预算等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2002.2万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出支出：工资福利支出1442.7万元、商品服务支出6.01万元；社会保障和就业支出：304.38万元；卫生健康支出：80.7万元；住房保障支出：168.41万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县五宝镇学校2023年一般公共预算当年拨款2002.2万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加300.06万元，主要原因是基本工资调标、人员薪级晋升、人员岗位晋升、目标绩效预算等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出工资福利支出1442.7万元，占72%；社会保障和就业支出304.38万元，占15.3%；卫生健康支出80.7万元，占4%；住房保障支出168.41万元，占8.4%；商品服务支出6.01万元，占0.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）小学教育（款）工资福利支出（项）2023年预算数为1442.7万元，主要用于：教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资支出等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为304.38万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保障缴费（项）2023年预算数80.7万元，主要用于教职工医疗保障。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为168.41万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
教育支出（类）小学教育（款）商品服务支出（项）2023年预算数6.01万元，主要用于教职工工会经费等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县五宝镇学校2023年一般公共预算基本支出2002.2万元，其中：
人员经费1996.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费6.01万元，主要用于：学校工会经费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县五宝镇学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县五宝镇学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县五宝镇学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县五宝镇学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县五宝镇学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县五宝镇学校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县五宝镇学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算6.01万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算6.01万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
205教育支出（类）：反映为提供教育方面的支出。
20502普通教育（款）：反映为提供普通教育方面的支出。
2050202小学教育（项）：反映为提供小学教育方面的基本支出。
208社会保障和就业（类）：反映为单位职工提供社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位离退休（款）：反映为单位离退休人员提供行政事业单位离退休方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映为单位离退休人员提供事业单位离退休人员的补充医疗保险支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
210卫生健康支出（类）：反映为单位职工提供卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映为单位职工提供行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映为单位职工缴纳基本医疗保险缴费的支出。
221住房保障（类）：反映为单位职工提供住房保障方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映为单位职工提供住房改革方面的支出。
2210201住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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