目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县芭蕉镇新农中心校概况
一、职能简介
宣汉县芭蕉镇新农中心校是一所全额拨款事业单位，服务宣汉县芭蕉镇辖区小学教育工作，隶属宣汉县教育局领导。学校财务由县财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围，实行县财政核算教科文股统一核算。单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。根据部门预算执行要求，充分利用会计核算中心支出管理平台的作用，对单位收付结算业务严格按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算。
预算执行质量逐年提高，依托会计核算中心，如实反映单位经费收支情况，保证了预算执行的真实性和准确性，同时也为财务室制定、细化部门预算提供可靠依据，预算管理更加科学化、制度化和规范化。
机构情况。学校设置了校长办、副校长办、行政办、教导处、安办、年级办公室等机构。
人员情况。我校2023年有在职教师18人，有在校小学生33人，幼儿学生7人。
二、2023 年重点工作
1、深入学习党的二十大精神，开展好“三会一课”和“党员活动日”活动，加强党风廉政建设，加强学习强国的学习，提高学校党建工作水平。
2、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。
3、加强学科教学质量过程管理，打造高效课堂，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教育质量，认真落实双减和五项管理，促进学生发展。
4、践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。
5、继续打造学校特色，深入开展爱心教育“五个一”精准帮扶活动。
6、加强教师队伍建设，开展师德建设活动，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。
7、管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥好现代教育技术的作用。
8、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校。
9、准备省级重点课题《精准扶贫户孩子扶志扶智研究》结题资料。
第二部分 宣汉县芭蕉镇新农中心校2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县芭蕉镇新农中心校2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县芭蕉镇新农中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县芭蕉镇新农中心校2023年收支预算总数336.49万元，比2022年收支预算总数增加73.37万元，主要原因是增加了教育支出、社会保障和就业支出。
（一）收入预算情况
宣汉县芭蕉镇新农中心校2023年收入预算336.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入336.49万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县芭蕉镇新农中心校2023年支出预算336.49万元，其中：基本支出336.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县芭蕉镇新农中心校2023年财政拨款收支预算总数336.49万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加73.37万元，主要原因是增加了教育支出、社会保障和就业支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入336.49万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出232.19万元、社会保障和就业支出63.89万元、卫生健康支出13.17万元、住房保障支出27.23万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县芭蕉镇新农中心校2023年一般公共预算当年拨款336.49万元，比2022年预算数增加73.37万元，主要原因是增加了教育支出、社会保障和就业支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出232.19万元，占69.01%；社会保障和就业支出63.89万元，占18.99%；卫生健康支出13.17万元，占3.91%；住房保障支出27.23万元，占8.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为63.89万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为63.89万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.23万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县芭蕉镇新农中心校2023年一般公共预算基本支出336.49万元，其中：
人员经费335.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县芭蕉镇新农中心校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平（主要原因是财政无预算）。
（二）公务接待费与2022年预算持平（主要原因是财政无预算）。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平（主要原因是财政无预算）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县芭蕉镇新农中心校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县芭蕉镇新农中心校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县芭蕉镇新农中心校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县芭蕉镇新农中心校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县芭蕉镇新农中心校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县芭蕉镇新农中心校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出；其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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