目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县天生中学概况
一、职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，执行财务管理制度。
6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、2023 年重点工作
1.优化党建工作，创新“党员活动日”活动形式，增强党建实效。
2.深化师德行风建设活动，继续深入开展乱补课、乱订教辅等专项治理工作。
3.强化教学常规管理，进一步深化课堂教学模式改革。
4.加强对九年级工作的指导，深入剖析，总结经验教训，增添措施，力争实现2023年中考宣高中录取达30人目标任务，学校综合评比升位。
5.改进营养餐工作，提高服务水平和师生就餐质量。
6.继续开展“校园文化建设”活动，打造特色农村学校。
7.推进工会阵地建设，推进民主监督和校务公开。
8.积极推进学校运动场塑胶工程项目进度。
9.积极推进教学多媒体进校园、进教室工程。
10.下大力气美化靓化校园环境，改变学校办学办学条件。
第二部分 宣汉县天生中学2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县天生中学2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县天生中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县天生中学2023年收支预算总数1007.47万元，比2022年收支预算总数增加211.81万元，主要原因是人员经费中基础绩效奖等预算自然增加。
（一）收入预算情况
宣汉县天生中学2023年收入预算1007.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1007.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县天生中学2023年支出预算1007.47万元，其中：基本支出1007.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县天生中学2023年财政拨款收支预算总数1007.47万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加211.81万元，主要原因是人员经费中基础绩效奖等预算自然增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1007.47万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出741.64万元、社会保障和就业支出137.74万元、卫生健康支出41.27万元、住房保障支出86.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县天生中学2023年一般公共预算当年拨款1007.47万元，比2022年预算数增加211.81万元，主要原因是人员经费中基础绩效奖等预算自然增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出741.64万元，占73.61%；社会保障和就业支出137.74万元，占13.67%；卫生健康支出41.27万元，占4.1%；住房保障支出86.82万元，占8.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为741.64万元，主要用于：各部门举办的初中教育支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2023 年预算数为31.82万元，主要用于：事业单位开支的离退休支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为105.92万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为41.27万元，主要用于：按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为86.82万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县天生中学2023年一般公共预算基本支出1007.47万元，其中：
人员经费1004.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、卫生保障缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费3.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县天生中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县天生中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县天生中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县天生中学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县天生中学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县天生中学共有车辆0辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县天生中学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3.46万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算3.46万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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