目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县新红中心校概况
一、职能简介
宣汉县新红中心校中心校是一所九年一贯制学校，主要负责宣汉县蒲江街道原新红辖区的义务教育工作和学前教育工作，由宣汉县教育局主管。学校经费来源于财政全额拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
学校共设党建办、行政办、教导处、总务处、安全管理办公室五大机构。学校在编教职工45人，退休教师45人，遗属人员7人。全校共有学生105名。
本年度，单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。根据部门预算执行要求，我校收付结算业务严格按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算。经费支出结构比较合理，各类与去年同期相比，剔除特殊因素后，均在较为合理的变动区间内。
二、2023 年重点工作
我校围绕努力提升教育质量为主题，全面推进素质教育，重点加强学校管理，强化师德师风建设。本年度：我校先后被教育局等县级各部门通报表彰10次，先后有15余名教师受到上级的表彰，有5名学生受到上级表彰。
1．加强学校的两支队伍建设。
2.进一步修定完善学校各项规章制度，走依法治校之路。
3.继续抓好学生的文明习惯养成教育、法制教育、安全教育，培养学生勤奋好学的学习精神。
4.规范办学行为，坚决制止教育“四乱”现象。
5.开齐开足课程、课时，提高学校的社会满意度。
6.进一步改善学校的办学条件，科学统筹安排学校经费，走标准化建设之路。
7.完成本辖区的幼儿、小学、初中教育教学工作及镇党委、政府、上级部门交办的其他工作。
第二部分 宣汉县新红中心校2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县新红中心校2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县新红中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：工资福利支出、基本养老支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（宣汉县新红中心校）2023年收支预算总数769.11万元，比2022年收支预算总数增加156.78万元，主要原因是教师工资增加。
（一）收入预算情况
宣汉县新红中心校单位2023年收入预算769.11万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入769.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县新红中心校2023年支出预算769.11万元，其中：基本支出769.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县新红中心校2023年财政拨款收支预算总数769.11万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加156.78万元，主要原因是教师工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入769.11万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出540.76万元，社会保障和就业支出78.2万元、卫生健康支出29.6万元、住房保障支出63.04万元，事业单位离退休支出57.51万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县宣汉中心校2023年一般公共预算当年拨款769.11万元，比2022年预算数增加156.78万元，主要原因是教师工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出540.76万元，占70.30%；社会保障和就业支出78.2万元，占10.16%；卫生健康支出29.6万元，占3.84%；住房保障支出63.04万元，占8.19%，事业单位离退休支出57.51万元，占7.51%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为540.76万元，主要用于：义务教育在职教师的工资福利支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为135.71万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为29.60万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.04万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县新红中心校2023年一般公共预算基本支出769.11万元，其中：
人员经费766.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费2.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县新红中心校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县新红中心校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县新红中心校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县新红中心校机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县新红中心校没有安排政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县新红中心校没有公用车辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县新红中心校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.54万元。其中：运转类项目1个，涉及预算2.54万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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