目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉微玻纤新材料研究院概况
一、职能简介
1.为园区企业提供创新孵化、科研转化、管理咨询等服务工作。
2.为企业提供项目设计，产品质量检测、技术开发等科技服务，帮助园区及区域内企业改造落后生产方式，提升工艺技术水平，提高产品质量和附加值。自立创新课题或项目进行新技术新产品研发，研发成果可申请专利，申报奖项，成果转让。
3.密切联系新材料领域各行业协会积极推介园区建设，重点协助园区招商引资，逐步打造省级、国家级新材料产业园区，面向新材料领域的国内外知名科研机构寻求紧密合作，为园区提供政府咨询，为入园企业提供项目咨询、管理咨询、性能评价、标准论证、人员培训等服务。
4.负责完成县委、县政府交办的其他工作。
二、2023 年重点工作
1.加快完成微玻纤产业园二期产业规划编制并通过评审，完善二期相关前期手续办理，力争2023年底前启动基础设施建设工作。
2.力争完成年产10万吨新型建筑墙体保温材料、年产2.5万吨坩埚拉丝项目签约并开工建设。
3.加强招商引资工作，全力突破连续纤维（池窑拉丝）项目落地；力争全年引进项目3个以上。
4.做好园区已建成企业的服务工作。
第二部分 宣汉微玻纤新材料研究院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉微玻纤新材料研究院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉微玻纤新材料研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：资源勘探工业信息等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉微玻纤新材料研究院2023年收支预算总数111.14万元，比2022年收支预算总数减少20.65万元，主要原因是2022年结转了2021年南玻院挂牌费。
（一）收入预算情况
宣汉微玻纤新材料研究院2023年收入预算111.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入111.14万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉微玻纤新材料研究院2023年支出预算111.14万元，其中：基本支出76.14万元，占68.5%；项目支出35万元，占31.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院2023年财政拨款收支预算总数111.14万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少20.65万元，主要原因是2022年结转了2021年南玻院挂牌费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入111.14万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括： 资源勘探工业信息等支出93.43万元、社会保障和就业支出8.28万元、卫生健康支出3.22万元、住房保障支出6.21万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉微玻纤新材料研究院2023年一般公共预算当年拨款111.14万元，比2022年预算数减少20.65万元，主要原因是2022年结转了2021年南玻院挂牌费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
资源勘探工业信息等支出93.43万元，占84.07%；社会保障和就业支出8.28万元，占7.45%；卫生健康支出3.22万元，占2.90%；住房保障支出6.21万元，占5.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）事业运行（项）2023年预算数为58.43万元，主要用于：保障单位日常运转。
资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2023年预算数为35万元，主要用于：微玻纤新材料成果的研发推广、运用及招商引资。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为8.28万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.22万元，主要用于：事业单位医疗保险费用的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.21万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院2023年一般公共预算基本支出76.14万元，其中：
人员经费70.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费5.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院2023年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费与2022年预算增加20%，主要原因是为加快推进产业建设，需加大招商引资等相关活动力度。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉微玻纤新材料研究院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2023年，宣汉微玻纤新材料研究院安排政府采购预算0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉微玻纤新材料研究院共有车辆0辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2023年宣汉微玻纤新材料研究院开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算111.14万元。其中：人员类项目7个，涉及预算70.19万元；运转类项目2个，涉及预算5.95万元；特定目标类项目1个，涉及预算35万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）事业运行（项）：保障单位日常运转。
资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：微玻纤新材料成果的研发推广、运用及招商引资。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位及其在职职工缴存的基本养老保险费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：实施医疗保险制度由单位及其在职职工缴存的事业单位医疗保险费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
