目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县农村能源办公室概况
一、职能简介
基本职能：贯彻执行国家省、农村能源政策和技术标准，具体组织实施农村能源科研、示范、技术改造及新技术推广运用，负责全县农村能源的开发利用及农村沼气池、城镇生活污水净化沼气池建设管理等工作。
二、2023 年重点工作
1. 按照本单位的职能、职责负责全县农村能源新技术的开发利用及农村沼气池、城镇生活污水净化沼气池的建设管理工作，完成上级主管部门及相关部门的工作任务。2023年具体完成新建大型沼气工程1处，种养循环农村沼气工程2处，地下式沼气工程5处的技术指导、安全管理、进度核查、竣工验收、资料收集整理、协助报账；对已建成的50余处沼气工程全面落实清单制管理，常态化开展安全宣传、检查，发现隐患及时督促整改，确保安全生产。对全县已建成的户用沼气池4.6万口进行摸底排查，督促整改安全隐患，安全管理、指导用气、定期安全宣传、排查；管理好两个畜禽粪污处理服务公司，使之达到正常运营；
2.完成2021、2022年全县“厕所革命”项目“回头看”；完成2023年全县“厕所革命”目标任务，指导建设技术，验收、资料归档、协助报账。
第二部分宣汉县农村能源办公室2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县农村能源办公室2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县农村能源办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（农村能源办公室）2023年收支预算总数121.34万元，比2022年收支预算总数增加11.16万元，主要原因是工资福利支出增加。
（一）收入预算情况
宣汉县农村能源办公室2023年收入预算121.34万元，其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入121.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县农村能源办公室2023年支出预算121.34万元，其中：基本支出101.04万元，占83.27%；项目支出20.3万元，占16.73%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县农村能源办公室2023年财政拨款收支预算总数121.34万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加11.16万元，主要原因是工资福利支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入121.34万元、
上年无结转；支出包括：农林水支出104.94万元、社会保障和就业支出7.74万元、卫生健康支出2.65万元、住房保障支出6.01万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县农村能源办公室2023年一般公共预算当年拨款121.34万元，比2022年预算数增加11.16万元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出104.94万元，占86.48%；社会保障和就业支出7.74万元，占6.38%；卫生健康支出2.65万元，占2.18%；住房保障支出6.01万元，占4.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水（类）农业支出（款）事业运行（项）2023年预算数为84.64万元，主要用于：人员工资支出，完成职能职责工作所需的办公费，印刷费，差旅费等业务活动支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为7.74万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.01万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.65万元，主要用于实施医疗保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
农林水（类）农业支出（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为20.3万元，主要用于完成特定的项目所需的差旅费、办公费、印刷费、培训费等。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县农村能源办公室2023年一般公共预算基本支出101.04万元，其中：
人员经费66.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费34.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县农村能源办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数30.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费30万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平（本年没有预算出国、出境经费）。
（二）公务接待费比2022年预算增加0.30万元（2022年没有预算公务接待费）。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有特种专业技术车辆19辆，其中：皮卡车1辆（主要用于全县沼气工程及户用沼气池技术服务），特种专业技术用车18辆（主要用于沼气工程及户用沼气抽、排沼渣、沼液）。
2023年安排公务用车运行维护费30万元，用于特种专业技术用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县农村能源办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县农村能源办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县农村能源办公室没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县农村能源办公室没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县农村能源办公室共有车辆19辆，其中：皮卡车1辆，特种专业技术用车18辆。单位没有价值200万元以上大型设备。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县农村能源办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算20.30万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水（类）农业农村支出（款）事业运行（项）：指按规定用于人员工资支出，完成职能职责工作所需的办公费，印刷费，差旅费等业务活动支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）指反映事业单位实施项目管理费用。
卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）指反映机关事业单位医疗补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年农村能源办公室单位预算公开表.xlsx单位预算项目绩效目标申报表.xlsx
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