目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县融媒体中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县融媒体中心职能简介
1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的基本路线、方针、政策，传达党和政府的声音。
2.坚持正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作全方位的开展宣传报道。
3.加强与各级主流媒体的沟通联系，积极策划、报送新闻线索、重点稿件，讲好宣汉故事，传播宣汉声音，扩大宣汉的影响力和美誉度。
4.负责媒体平台的内容审核和安全发布。
5.贯彻执行国家有关新兴媒体及广播电视管理的法律法规和事业发展规划，使用并管理新兴媒体平台及广播电视频率、频道资源。
6.贯彻执行国家新兴媒体、广播电视技术政策和标准，管理好摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备，努力提升新兴媒体、广播电视的科技规模和水平。
7.加强安全防范工作，确保媒体宣传安全和播出安全。
8.制定媒体发展规划和节目制作规划，不断增强媒体的经济实力和综合竞争力。
9.按程序采购专业设备及相关设备设施的运营、维护。
10.加强媒体从业人员的业务培训，强化队伍建设。
（二）宣汉县融媒体中心2023年重点工作
2023年，宣汉县融媒体中心将紧紧围绕县委“12345”工作思路（服务一条主线<奋力冲刺全国“百强县”>，紧扣两项重点<党的二十大精神宣传、“两个中心”融合发展平台建设、>），寻求三点突破<短视频创作出新出彩、试水直播带货、实施“强基提能”工程>），聚焦四个主题<农业兴县、工业强县、文旅靓县、开放活县>，实现五大目标<提档升级上台阶、作风建设展新貌、人才引进结硕果、节目品牌多爆款，外宣影响当标兵>），守正创新，主动作为，实现融媒宣传提档升级，确保全年目标任务圆满完成。
服务一条主线。紧紧围绕“全力冲刺全国‘百强县’”这条主线，将新闻镜头对准县委、县政府中心工作、重大民生工程建设、先进典型模范人物，周密策划，精心安排，采取电视系列访谈、记者蹲点日记、新闻现场连线、纪录采访花絮等节目形式，用鲜活的新闻语言讲好宣汉故事，传递宣汉声音，不断提升宣汉传播力影响力。
紧扣两项重点。一是党的二十大精神宣传。在坚持做好“新时代 新征程 新伟业”等新闻专栏基础上，把“四化同步、城乡融合、五区共兴”重大主题宣传与月亮坪开园、明月新城建设、宣南路复线建设等重大民心工程项目相结合，创新开设“干在前 当先锋”、“开局就决战 起跑就冲刺”等专题专栏，采用连续报道、系列访谈、点面结合等方式，动态展示党的二十大精神在宣汉大地落地落实、生根发芽的生动画面。二是完成“两个中心”融合发展平台建设。宣汉是四川省委确定的10个“县级融媒体中心和新时代文明实践中心融合发展”试点县之一（达州市唯一），按照《四川省开展县级融媒体中心和新时代文明实践中心融合发展试点工作的指导意见》及《宣汉县开展融媒体中心和新时代文明实践中心融合发展试点工作的实施方案》要求，我中心将在今年2月底前完成融合发展平台建设，常态开展志愿服务活动新闻宣传、业务培训和线上直播，3月接受省委宣传部中期评估，8月验收。
寻求三点突破。一是短视频创作出新出彩。将“宣汉融媒”抖音号、“宣汉发布”视频号作为今年创新重点，结合不同群体的不同喜好，在短视频中融入动漫、图表等新闻时尚元素，让老年、中年、青年都能在短视频中获得自己想要的时事信息。二是试水直播带货。组建专班，培养网红主播，依托“宣汉融媒”APP、“宣汉融媒”抖音平台，上线带货，让“巴国老车”车李子、宣汉脆李、南坝牛肉干、麻辣鸡等巴山名优特产跨出国门，走向世界。三是实施“强基提能”工程。通过定期开讲“新媒大讲堂”、与传媒院校联合开办脱产培训班、编制招考引进专业人才等形式，用“传帮带”提升业务整体水平，让“新鲜血液”激活队伍活力，以福利保障增加工作动力。
聚焦四个主题。一是聚焦农业兴县。重点宣传粮食稳产、种业安全、生猪保供、摞荒地整治及牛、果、药、茶、菌等优势特色产业，不断擦亮宣汉农业品牌。二是聚焦工业强县。重点宣传“万达开天然气锂钾综合利用集聚区”和“全国新能源新材料综合利用示范区”建设，以中石化、航达、铜基、赣锋、正凯、美联6家百亿级企业为切口，展现天然气硫磺、锂钾综合利用、微玻纤新材料、金属新材料“四大”支柱产业集群，积极打造宣汉资源名片。三是聚焦文旅靓县。重点宣传月亮坪乡村振兴示范区建设、巴山大峡谷创5A、罗家坝考古遗址开发利用、巴文化专题博物馆建成开放、马渡关石林省级生态旅游示范区等文化旅游景点，让“中国旅游百强县”“天府旅游名县”金字招牌熠熠生辉。四是聚焦开放活县。重点宣传招商引资、“放管服”改革、“证照分离”改革、“一网通办”推进成效，用媒体力量推动政务服务和营商环境不断优化。
实现五大目标。一是实现“提档升级上台阶”目标。要在人、财、物等方面下真功夫。人，即干部培养、人才引进、业务培训等方面夯实发展基础；财，即政策支持、财政保障、营运创收等方面获取发展动力；物，即办公环境、功能用房、设备添置等方面得到发展保障。二是实现“作风建设展新颜”目标。以严厉手段促进机关工作作风大转变，让团结协作、立说立行、敢想敢干、是非分明成为机关新风气，让躺平、摆烂的人没机会，让只说不做、偷奸耍滑、扇风点火的人没朋友。三是实现“人才引进结硕果”目标。主动作为，积极向县委县政府主要领导汇报，通过组织人社部门申报，争取引进专业人才，有效扭转专业人才引不来、业务骨干留不住的局面。四是实现“节目品牌多爆款”目标。以“宣汉综合”频道、“宣汉融媒”客户端、“宣汉融媒”抖音号、公众号“宣汉发布”4个平台为重点，坚持做好“宣汉先锋”、“人大之窗”、“家教在线”、“文明实践”、“留守儿童周末假日寄宿学校”等品牌栏目，今年创新推出6个节目爆款，即电视专栏2个、短视频2个（“宣汉融媒”抖音和“宣汉发布”视频号）、文明城市创建直播1个（文明实践“来一播”）、直播带货品牌1个，持续扩大宣汉的传播力影响力。五是实现“外宣影响当标兵”目标。立足主责主业，加强沟通协调，争取央视、川台记者常来宣汉做连线采访或专题报道，同时加大上送力度，全年完成央视用稿任务20件以上，“宣汉融媒”客户端用户数40万以上，“宣汉融媒”抖音号粉丝5万以上，直播带货完成营业收入10万元以上，让“宣汉县融媒体中心”这块招牌在全国有声音、全省有影响、全市有地位。
二、部门预算单位构成
宣汉县融媒体中心无下属二级预算单位。
第二部分 宣汉县融媒体中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县融媒体中心2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县融媒体中心2023年收支预算总数1049.76万元，比2022年收支预算总数增加187.51万元，主要原因是职工工资福利增涨。
（一）收入预算情况。
宣汉县融媒体中心2023年收入预算1049.76万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入1049.76万元，占100%。
（二）支出预算情况。
宣汉县融媒体中心2023年支出预算1049.76万元，其中：基本支出629.77万元，占59.99%；项目支出419.99万元，占40.01%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县融媒体中心2023年财政拨款收支预算总数1049.76万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加187.51万元，主要原因是职工工资福利增加了。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1049.76万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出911.82万元、社会保障和就业支出66.16万元、卫生健康支出22.57万元、住房保障支出49.22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宣汉县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款1049.76万元，比2022年预算数增加187.51万元，主要原因是职工工资福利增加了。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出911.82万元，占86.86%；社会保障和就业支出66.16万元，占6.3%；卫生健康支出22.57万元，占2.15%；住房保障支出49.22万元，占4.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
文化旅游体育与传媒（类）事业运行（款）广播电视事务（项）2023年预算数为911.82万元，主要用于融媒体中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为65.62万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为49.22万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出1049.76万元，其中：
人员经费584.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费465.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县融媒体中心2023年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算下降（下降66 %，主要原因是报废了一辆公车）。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县融媒体中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县融媒体中心为公益一类事业单位。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县融媒体中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县融媒体中共有车辆1辆，其中：越野车1辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县融媒体中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算409.99万元。其中：人员类项目1个，涉及预算175.35万元；运转类项目3个，涉及预算234.64万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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