目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县育才石岭小学概况
一、职能简介
实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。
二、2023 年重点工作
（一）抓党建，带全面。
1．强力抓好政治学习，在提高思想水平上下功夫。
2．强力抓好制度建设，形成学校全套管理制度集。
3．抓好“两支队伍”建设，确保行动有力，特别是党员队伍和教师队伍的建设，要加大力度。
4．强力抓好师德师风建设，巩固整治成果，特别是有偿补课、乱订教辅、乱收费、收受红包等。
5．强力抓好党建活动，从活动中显活力。
（1）抓好党建常规活动
（2）抓好党员活动日活动
（3）抓好党员活动开放活动
6．抓好党风廉政建设。
7．以“四心”作风整顿教育为契机，强力抓好教职思想政治工作。
（二）抓教学，保质量（提质量）。
1．抓激励机制建设，进一步优化教学业绩考核办法，最大限度调动每一位教师抓质量出成绩的主动性。
2．抓常规和特色教研活动，练牢基本功。
（1）强力抓好年级教研，立足：听常规课、知识点突破、课标分析把握、易错原因赏析等。
（2）强化大组教研，立足学术型教师的培养。
（3）强力抓好课堂练兵，培养种子型教师。
①捆绑式赛课；②示范课；③过关课
3．抓教育科研，促科研型团队的形成。
（1）抓好省级课题的立项。
（2）抓好市级课题的申奖。
（3）抓好“小先生制”课堂教学改革的实施、深化工作。
4．抓好课堂教学质量，全面出成绩。
（1）全力抓好每一学科教学，都要当成强势（优势）学科去建设。
（2）全力抓好每个年级的英语教学：教务处统筹安排，年级组、学科组、班级负责落实。
5．抓五项管理，避免穿新鞋走老路。
6．抓课后服务，重在向课程化转变。
7．抓现代教育技术装备工作。
8．抓班级共享图书工作，营造书香氛围。
（三）抓德育，促习惯养成。
1．抓常规，促进文明习惯养成。
（1）做强三张名片，让学生的行为有章可循：列队齐如线、集会静无声、雨天伞具挂整齐。
（2）抓文明习惯考核，形成学校的专属成果，包括：卫生、唱歌、做操、营养餐、纪律等等。
2．抓活动，寓教于乐。
（1）抓好升旗仪式，做到课程化。
（2）抓好各种时令节气活动。
3．抓小种植活动，根植劳动情怀。
4．抓心理健康教育，开展丰富的活动。
（四）抓安全，促保障。
1．抓安全教育，让每个孩子筑牢安全这根弦，利用活动、班队会、朝会等各种形式将安全教育落到实处，务求收到实效。
2．抓安全演练：上下楼道演练、逃生避险演练等等。
3．抓消除一切安全事故，实行一票否决制。
4．抓好重点安全工作。
（1）防溺水安全。
（2）交通安全。
（3）食品安全。
（4）防疫安全。
（五）抓艺体，提影响。
1．抓好每一堂艺体课的教学，让学生扎实掌握艺体基本技能。
2．抓好各种竞赛活动，提升学校影响力。
3．抓好一切安全工作，确保万无一失。
第二部分 宣汉县育才石岭小学2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县育才石岭小学2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县育才石岭小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县育才石岭小学2023年收支预算总数1779.5万元，比2022年收支预算总数增加413.85万元，主要原因是在编教师人数增加、并将在职人员的目标绩效和退休人员生活补助纳入了年初预算。
（一）收入预算情况
宣汉县育才石岭小学2023年收入预算1779.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1779.50万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县育才石岭小学2023年支出预算1779.50万元，其中：基本支出1779.50万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县育才石岭小学2023年财政拨款收支预算总数1779.50万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加413.85万元，主要原因是在编教师人数增加、并将在职人员的目标绩效和退休人员生活补助纳入了年初预算。 。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1779.50万元；支出包括：教育支出1331.52万元、社会保障和就业支出212.65万元、卫生健康支出78.91万元、住房保障支出156.42万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县育才石岭小学2023年一般公共预算当年拨款1779.50万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加413.85万元，主要原因是在编教师人数增加、并将在职人员的目标绩效和退休人员生活补助纳入了年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1331.52万元，占74.83%；社会保障和就业支出212.65万元，占11.95%；卫生健康支出78.91万元，占4.43%；住房保障支出156.42万元，占8.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为1331.52万元，主要用于：教职员工的工资等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为4.17万元，主要用于：退休教职工的生活补助等
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为212.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数78.91万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为156.42万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县育才石岭小学2023年一般公共预算基本支出1779.50万元，其中：
人员经费1772.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费6.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县育才石岭小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县育才石岭小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县育才石岭小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县育才石岭小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县育才石岭小学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县育才石岭小学共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县育才石岭小学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算6.56万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算6.56万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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