目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县蒲江小学概况
一、职能简介
1.实施义务教育，促进基础教育发展。
2.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
3.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
4.积极稳妥地推进教育改革，按照教育规律办事。
5.坚持教书育人，服务于人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
二、2023 年重点工作
2023年，我校工作目标是“厚植高质发展优势，创办温暖优质教育”。贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，面向全体师生，促进全面发展，坚持“稳中求进”工作基调，沿着“质量持续进位、学生全面发展、教师专业成长、教育内涵提升”的工作思路，促进学校工作高质量、高速度、高效率发展。
（一）夯实支点，党建工作独树一帜
1.加强师德师风建设，杜绝教育“三乱”行为发生，继续保持教育“零信访”。
2.扎实开展“三会一课”和“党员活动日”系列活动。
3.做好过程资料分类归档，随时迎检上级指导。
4.力争创建“达州市党员名师工作室”。
（二）把握重点，教学工作高出一筹
1.继续深化“三课式”校本教研，优化“631分享式”课堂教学，向40分钟课堂要质量，形成校本教研特色，促进教师专业成长。
2.落实“双规范双减”政策，按照“1+N”模式，科学合理规划课后服务内容、课程、时间及任课老师安排，做实过程督查与考核，集中时间统一展演汇报。
3.继续加强省市课题研究，且在各学科中开展子课题、小课题研究，逐步在全校形成浓厚的课题研究氛围。
4.培养教师信息技术运用能力，收集各学科优秀备课、磨课、研课资料，整理优秀研修成果等，形成独有教学资源库。
（三）塑造亮点，德育工作不拘一格
1.抓好行为习惯的养成教育。充分发挥红领巾监督岗的榜样、监督和检查作用，对德育常规实行天天检查，周周通报。
2.班队会课要按时按质的开展，加强活动记录和活动图片的收集，考核。
3.开拓开展足球、乒乓球、葫芦丝等艺体活动，力争做到有特色。
4.创新开展蒲江小学校园文化艺术节暨课后服务成果展示活动。
（四）覆盖盲点，安全工作先人一步
1.来年继续保证校园平安，确保无一例安全责任事故。继续保持安全工作一等奖。争创五星级平安学校。
2.完善安全制度预案，形成较为完整的安全工作管理体系。
3.制定安全教育学习平台激励机制和楼道值班、晨午检考核机制。
4.严格落实安全首遇责任制和安全“一岗双责”清单制。
5.根据时令季节聘请法治副校长、交巡警、消防官兵、蓝天救援队到校开展安全教育及演练活动。
（五）关注焦点，后勤工作快人一拍
1.加强师生食堂的管理，严格考核食堂工人的履职情况和食堂食材采购的验收工作；对师生食堂饭菜质量严格监督，以问卷调查方式广泛听取收集师生的建议和意见。
2.进一步规范范办公用品、耗材、设备维修维护的申报、审批、采购制度。
3.持续规范管理学校项目建设，系统升级打造校园文化建设，加强过程质量的监督实施，规范收集过程资料严格落实验收制度。
4.进一步规范学校支出票据的审核和佐证资料的收集齐全。
（六）打造特点，工会工作更进一步
1.组织召开学校第一届二次职工代表大会。
2.继续完善工会组织，适时开展温暖慰问活动。
3.明确目标，落实工会委员各责任。
4.创新性开展教师的文娱活动。
俯拾仰取皆收获，进而有为再出发。新的起点，新的目标，新的挑战，蒲江小学必将心怀奋进的激情，展现创新的风采，奉献卓绝的智慧，发扬团结的作用，在应该拼搏奋斗的日子里付诸行动，扬长避短，砥砺前行！我们坚信：行动就有收获，坚持必定创造奇迹！
第二部分 宣汉县蒲江小学2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县蒲江小学2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县蒲江小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县蒲江小学2023年收支预算总数1832.10万元，比2022年收支预算总数增加557.05万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县蒲江小学2023年收入预算1832.10万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1832.10万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县蒲江小学2023年支出预算1832.10万元，其中：基本支出1832.10万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县蒲江小学2023年财政拨款收支预算总数1832.10万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加557.05万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1832.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出中教育支出1253.43万元、社会保障和就业支出361.21万元、卫生健康支出72.08万元、住房保障支出145.39万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县蒲江小学2023年一般公共预算当年拨款1832.10万元，比2022年预算数增加557.05万元，主要原因是教职工工资及五险一金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出中教育支出1253.43万元，占68.41%；社会保障和就业支出361.21万元，占19.72%；卫生健康支出72.08万元，占3.93%；住房保障支出145.39万元，占7.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育2050201（项）2023年预算数为1253.43万元，主要用于：教职工工资福利支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080502（项）2023 年预算数为171.45万元，主要用于：实施养老保险制度由单位支付退休教师生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）2023 年预算数为189.76万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出2101102（项）2023 年预算数为72.08万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）2023年预算数为145.39万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县蒲江小学2023年一般公共预算基本支出1832.10万元，其中：
人员经费1826.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费5.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县蒲江小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平（。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县蒲江小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县蒲江小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县蒲江小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县蒲江小学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县蒲江小学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县蒲江小学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5.99万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算5.99万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202：用于教育方面的全部开支，主要包括教师工资福利待遇、基本建设、保障日常运转的经费等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080502（项）：主要指实施养老保险制度由单位支付退休教师生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2101102：指事业单位用于单位应为职工缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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