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目录

第一部分概况 

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 宣汉县东乡小学概况

一、职能简介

1.实施义务教育，促进基础教育发展。

2.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

3.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4.积极稳妥地推进教育改革，按照教育规律办事。

5.坚持教书育人，服务于人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、2023 年重点工作

寒梅雪中尽，春风柳上归。在此万象更新的美好时刻，宣汉县东乡小学秉承“办人民满意的教育”的宗旨，启动了新学期的车轮。本年度，学校进一步落实国家、省、市、县教育规划纲要，全面落实教育局有关教育工作会议精神，严格遵守《宣汉县2023年教育工作要点》的通知，以“全面提高教育教学质量”为核心，打造特色教育，扎实推进“两落实”“八个以”“五加强”“四力求”“五坚持”等各项工作，助力学校全面工作再上一台阶。

1、党建是导向，提升师生道德素质

一是落实师德建设，树立全新教师形象

深入学习贯彻党的理论创新。

深入实施“红烛党建”行动，扎实开展“班子强基、教师铸魂、学生立德”三大行动，打造“书香校园、奔跑校园、清朗校园。力争红烛党建示范党组织，认真做好党员管理工作，严把入口关，重视在优秀一线教师、优秀青年教师、学科带头人群体中发展党员。

大力加强师德师风建设，坚持把教师师德教育摆在教师队伍建设的突出位置，弘扬爱岗敬业、为人师表、无私奉献精神。多渠道、分层次开展形式多样的师德教育活动，使良好的师德规范转化为广大教师的自觉行为，转化为全体教师的人格品质。

组织党员教师积极参加“党员活动日”、党小组学习活动、支委集体学习、组织生活会，学校支部书记上党课。督促全体教师进入“学习强国”学习，做好意识形态工作，坚持宗教与教育相分离原则，坚决防范和抵御宗教向校园渗透。加强党建、党风廉政建设，并就具体情况进行分析总结。

二是落实常规教育，构建校园文明建设

本学期，我校少先队工作以践行社会主义核心价值观为核心内容，以“培养良好习惯成就美好人生”为主线，以体验教育为基本途径，以少先队活动为载体，紧紧围绕县教育局，关工委和团市委少先队工作的有关文件精神，加强学习，扎实工作，开拓创新、把我校的少先队工作推上一个新的台阶。

德育工作队伍建设求精，努力建设一支高素质的德育工作队伍；日常行为习惯的养成教育求实，从小事入手，从一点一滴做起，培养学生良好的行为习惯，注重个性化、人格化的教育；班队和德育早餐及其它课的主渠道育人途径求真，强化学科的德育功能，注重德育的连续性、系统性；从学生的实际需要出发求新，抓好丰富多彩的活动，陶冶情操，培养优秀人格，注重育人的实效性。

（1）抓好队伍建设。业务素质的高低直接影响着工作开展的成效，本学期我们将继续认真实施《少先队辅导员工作纲要》，校本培训和校外培训相结合，推荐优秀的中队辅导员参加培训，新辅导员要拜有经验的辅导员为师，培养一批热爱少先队事业、刻苦钻研业务、无私奉献、勇于开拓的中队辅导员。同时，我们还要加强队干部的学习、培训工作，努力提高他们参与管理的水平，健全大队委学习、交流制度，培养他们的主人翁意识以及热爱少先队的情感。

（2）优化阵地建设。本期，新教学楼投入使用，全校的很多办公室、教室、功能室进行了新的调整，需要进行阵地建设，大队部应配合党建办，组织协调各部门进行规划设计。校园文化与校史相结合、与地方人文相结合、与师生特长相结合，打造内涵丰富、特色鲜明的校园文化。红色文化一直是我校的特色校园文化。本年度，少先队功能室搬到新教学楼，并新增两个功能室，少先队大队部将充分发挥校内外德育基地功能，如：校园文化墙、学校发展史、学校名人榜、大队橱窗、历史博物馆、黑板报、评比栏、图书角、队室、阅览室等基地，组织全体师生开展经常化、序列化、规范化的活动，以推动实践活动的纵深发展。

（3）重视升旗仪式。每周一全体师生集中学校大操场，肃立在庄严的五星红旗下，在雄壮的国歌声中聆听热情又精彩的升国旗仪式讲话，使队员受到一次又一次的教育。

（4）严格常规评比。“红领巾监督岗”成员认真履行岗位职责，做好值勤记录，及时汇报，对班主任工作进行月考核，期末计入“文明班级”和“优秀辅导员”考核依据。

（5）时令牵线活动。充分利用纪念日、重大事件等，有计划地组织开展形式多样的系列主题教育活动。三月份，结合学雷锋日”、植树节、安全教育日开展生命教育系列活动;四月份，围绕“清明节”开展学八礼四仪，做文明少年”主题活动。五月份，开展劳动卫生教育系列活动，继续开展“珍爱生命”教育系列活动;六月份，举行六年级毕业典礼，开展“六.一”儿童节庆祝活动与课后服务展演相结合的活动等。

（6）常态管理环境。学校全方位、多层次、多角度开展垃圾分类，垃圾入桶宣传，坚持“三清一扫”“三个弯弯腰”等。广泛开展节水、节电、节气、节粮、节资源“五节”宣传教育活动，实现“整洁校园、靓丽校园”目标。

（7）加强科技创新。认真贯彻落实习近平总书记关于要在教育'双减'中做好科学教育加法的指示精神，开齐、开足、上好《科学》课程，丰富学校科技创新教育活动，积极参加县“第39 届青少年科技创新大赛，创造条件开设机器人、3D设计等课程，力保科创特色学校。

（8）切实关注留守儿童。关心关注思想品德、学习成绩、身体素质、行为习惯、生活技能。思索留守儿童关爱服务专项课题，探寻工作经验做法，强化理论创新，构建留守儿童关爱育人共同体。

2、教育教学质量为核心

全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，坚持以提高教育教学质量为中心，加强信息化教育教学管理平台建设和教师队伍建设，继续推进“双减”，抓好五项管理，提高课后服务水平。以课堂为阵地，加强教师队伍建设，强化教育教学管理，不断提高教学质量，努力办好人民满意的教育。

一要以课程管理为支撑，严格落实紧密监督

按照国家课程方案开齐、开足、开好课程，不得以任何名义增加或缩减规定的课程、课时;严格课程管理，做到总课表、班级课程表和教师任课表三表统一，坚持不占不让;积极做好巡课工作，教师严格按照课程表上课，不得随意调、缺、改课；不办大班额；坚持就近入学，公平对待随迁子女就读；做好控辍保学专项行动，及时更新三本台账；成立名师工作室；继续加强每月的常规检查。每月教务处将不定期组织人员对全校教师的备课、听课、业务学习、作业批改情况进行检查，做到有检查有通报，督促教师不断进步。

二要以新课标为指导，高效课堂全力备考

（1）规范教学行为，深化教学改革。以新课标为指导，深化新课程改革，向课堂教学要质量为切入点和突破口，立足课堂教学，信息技术与学科融合，构建有学科特点的高效课堂。探寻新课程方案下我校的“生本课堂”、“生问课堂”教学模式的课改新思路——新课程方案下城镇小学“小老师”的培养。

（2）切实加强课堂管理，落实教学常规管理目标。坚持开展经常性的教情和学情调研，建立良好的教风和学风。规范作业布置、批阅与讲评，坚持做到“有发必收、有收必改、有改必讲、有错必纠”。全力迎接市、县抽测工作。力争目标考核分数居全县、东乡片区前列。

（3）建立工作量核定和教学业绩考评机制，要进一步完善考评方案，力争做到考评科学有效，能充分调动教师的工作积极性。

三要以培养为目的，多措并举超越发展

（1）成立学校学科名师工作室。发挥骨干教师的引领和示范作用，成立名师工作室。通过专家指导、名师引领、课题研究等方式，促进工作室教师专业提升，从而带动学校更多教师学习。力争市级三个课题结题，积极申报省级课题。

（2）完善青年教师培养体系，实施“青蓝工程”，助力青年教师成长。

（3）提高教育信息化水平。教师充分利用四川智慧中小学网络学习平台开展信息技术2.0培训工作。启动数字校园建设，推动信息技术在教育教学中的常态化应用。抓好班级多媒体设备和云网络教室建设，全面配齐录播室教学设备。

（4）持续开展教师读书会。大力鼓励爱学习、愿意学习的老师一起读书学习，感受文字魅力，扩充专业知识，提升专业水平。

（5）以校长赛课、教师赛课活动为引领，指导学校关注课堂，开展高效课堂教学研究，坚持和完善集体备课制度。组织开展同课异构、“啃硬骨头”赛课活动，组织青年教师进行基本功素养大赛，集中展示教师专业水平，提升教师整体教学素养。

（6）坚持“走出去、请进来”。本学期在条件允许的情况下尽可能的组织教师外出学习，同时请专家学者到我校开展讲座。

（7）“生问”引学，“生本”启智。在原有的探究成果上，继续探求适合我校实际情况的新的育人模式，提高课堂效率，提高学生的学习效率，实现真正的学生本位。

（8）树立科学的教育质量观，加强考试管理，改进结果评价、强化过程评价、探索增值评价、健全综合评价，培养学生核心素养与关键能力，提升学生整体素质。

（9）结合当前双减工作科学规划课题，规范过程管理，深化课堂教学改革。结合学校发展的实际需求，确立并申报课题，助力课堂教学改革；深入开展微课题研究，致力于解决课堂教学中的实际问题。本学期课题工作重点放在省级课题立项、市级三个课题有阶段性成果。

四要以五育为根本，内挖外引提质增效

进一步优化课后延时服务，在“全覆盖、广参与”的基础上，注重“上水平、强保障”，构建以自主作业、课业辅导、自主阅读、文体活动、社团活动、研学实践为主要内容的课后服务体系。内挖外引拓宽课后服务渠道，与校本特色课程开发紧密结合，深入挖掘利用校内外资源，丰富课后服务内容形式，注重学生个体差异和兴趣培养，促进学生全面发展，满足学生多样化需求。倾力打造奔跑校园：积极组织学生参加达州市第二十二届中小学生田径运动会，持续开展好大课间活动，严格落实中小学生校内每天体育活动不少于1 小时制度，用心用情保护好学生视力。落实劳动（研学）实践教育。按质按量开好劳动教育、综合实践等课程，争创劳动（研学）教育示范学校、校内外劳动（研学）教育实践基地，研发劳动（研学）精品课程，引导学生广泛参与劳动（研学）实践。

五要以生健康成长为标杆，抓好“两操”强身健体

继续抓好“两操”，加强课间活动指导；上好每一堂体育课，切实加强学生健康行为习惯的养成教育，促进学生健康成长。

六要以文件精神为指南，充分落实注重实效

本学期要进一步贯彻落实教育部“双减”“五项管理”工作的文件精神，巩固前期“双减”工作成果。特别要以作业管理为切入点，加强教师作业布置和作业批改情况的检查指导，本学期，要求教师要精心设计作业，要以训练尖子生、提高中等生、培养特长生、关注学差生为主旨，分层设计布置明确作业种类，注重实效。教务处对教师批改作业情况要定期检查，按时抽查，要重点检查各学科的作业量、作业质量、批改效果和讲评情况等，每次对检查情况做好过程性记录，并及时总结。

七要以考核细则为准绳，一日两诵经典洗礼

创新开展阅读活动，引导师生以书为伴，积极营造爱读书、读好书、善读书浓厚氛围；着力阵地建设，创建书香班级、建设班级书柜。继续加强国学诵读，坚持一日两诵、进度统一，教务处将继续完善考核细则，落实、做精国学诵读工作。

八要以团队跟踪回访为推手，沟通疏导乐观生活

筹建心理咨询室。为进一步提升学校心理健康教育与咨询水平，改善原有心理咨询室设备简陋、场地狭小的问题，本学期学校预筹建新的心理咨询室。

每月开展一次心理健康辅导。阳光自信，身心健康，快乐成长，是新时代小学生成长的样子。我校组建了专职心理健康辅导教师团队，对各班心理异常的学生定期开展疏导、追踪、回访。

3、筑牢安全屏障，确保学校工作平稳推进

以实现全县教育系统安全稳定发展为目标，圆满完成各项安全工作目标任务。坚决杜绝较大及以上安全事故、安全责任事故发生，遏制一般安全事故、突发公共卫生事件发生。力争我校安全工作年终目标考核位居宣汉县学校安全工作和安全生产工作前列，深入推进平安校园建设，持续抓好学校安全管理工作，为办人民满意教育提供坚强安全保障。确保学校教育教学工作平稳顺利推进。

（1）树牢安全发展理念。认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，牢固树立“发展是第一要务，安全是基础和前提”理念，主动扛起“保师生平安、促教育发展”政治责任。将习近平总书记关于安全生产的重要论述和安全管理工作要求作为我校党员活动及政治学习的重要内容，作为学校安全培训内容，强化红线意识和底线思维，真正做到入脑入心。

（2）履行安全“四个责任”。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“管活动必须管安全，管业务必须管安全”的要求，推动学校主体、部门监管、班级管理、家庭监护“四个责任”落实，构建“横到边、纵到底、无缝隙、全覆盖”的校园安全治理监管体系。校长切实履行第一责任人责任，坚持亲自抓、负总责，做到责任、投入、培训、管理、应急处置“五到位”。
   （3）落实落细“一岗双责”。严格落实“一岗双责”，明确领导班子成员与部门安全责任，将安全工作与业务工作同部署、同督促、同检查，确保安全工作组织到位、责任到位、措施到位。按照《中小学岗位安全工作指南》要求，建立全员安全岗位职责清单，将安全工作目标任务分解到部门、落实到岗位、具体到教职工，建立“全员参与、全面覆盖、全过程管理”的校园安全管理工作机制，确保全员知责尽责。
     （4）做好消防安全工作。强化对学生的消防安全、燃气安全和森林防灭火等宣传教育，加强食堂燃气安全管理工作。认真落实消防安全制度，加大消防安全隐患排查整治力度，重点抓好学生食堂、图书馆(阅览室)、实验室等消防重点部位、重点场所、师生密集场所的火灾隐患排查整治工作。保障消防安全经费，按要求配齐配足灭火器等消防器材，建立微型消防站。保证疏散通道、安全出口、消防通道畅通。
    （5)做好防溺水工作。一是加强学生防溺水安全教育，教育学生做到防溺水“六不准”，开展集体签名、防溺水救援演练、观看警示片等活动，严防学生溺水事故发生。二是摸清学生上学、放学路途情况，坚持学生路队制和教师巡河制度，做好学生上下学途中的安全监管。三是加强家校联系，学校、家庭、社会共同做好教育防范工作。

(6)做好疾病预防工作。疫情防控是疾病预防的重要一环，继续加强晨、午检和缺勤登记，如有高烧等症状建议在家治疗好转再复学。避免出现群体性疾病传染事件，对肺结核等传染性疾病加强教育与防控，做到早发现、早预防、早治疗。

(7)严密交通安全管理。主动联系街道办和相关部门整治在学校周边非法营运的车辆，引导家长教育管理学生不得搭乘非法营运车辆和超速超载车辆，教育学生熟知交通法律法规，提高学生交通安全意识。

(8)严密楼道安全管理。一是教育引导学生有序上下楼道、不拥挤、不追逐打闹。二是落实教师楼道值班制度，楼道值班人员的安排科学实用，值班轮次与班级对应衔接，强化值班检查考核，对责任不落实、值班值守不到位的责任人进行问责处理。三是完善临时停电等意外情况下的应急演练工作，做到有备无患。四是落实教师“候课”制度，下节课的任课教师提前到课堂，与上堂课的教师做好交接，做到课间学生活动无缝式监管。

(9)严密食品安全管理。严把食品原材料进货渠道，选择有资质的供货商，并做好登记。严把厨房人员健康关，对不符合健康标准的立即辞退，并追究相关人员责任。严把食品生产关，严格按照学生食品生产要求执行生产过程，安办副主任亲自监管。严把食品运送关，学生餐运送过程中，专人监管，严格封餐与启封，确保运餐安全。严把食品入口关，班主任、辅导员亲自监餐，保障学生用餐过程安全，做到有序领餐、就餐，能吃饱能吃好。各环节建立责任制，落实相关人员责任。

(10)严密危化物品管理。制定易燃、易爆、有毒或腐蚀性的试剂、药品、气体、液体等易对师生产生危害和造成安全事故的物品安全管理制度。危险化学品的采购、存放、保管实行专人负责制，设立危险化学品安全管理责任人，重点负责对学校危险化学品的日常管理。建立严格的保管、检查、检测、库存、领取、使用、销毁登记制度。根据各种危险化学品的性质、类别制作分类标签，分类摆放，严禁各类危险化学品混装混用。配备相应的防火、防毒、防腐蚀和通风设施。危险化学品存放于专门地点，严禁将保管室兼作他用。

(11)严密校舍安全管理。对已达到设计使用年限的校舍全面监控，对不能安全使用的校舍立即停用。确保校舍安全，确保学生学习环境安全。

（12）重视安全知识教育。充分利用“开学第一课”、“全国中小学生安全教育日”、“4.15”、“5.12”、“6.16”、“11.9”、“12.2”等时间节点开展专题安全教育，每周开展一次主题安全教育活动，其他安全教育有机结合。按照《中小学公共安全教育指导纲要》等文件，做好交通安全、消防安全、防溺水、防性侵、防欺凌、防踩踏等专项安全教育，坚决杜绝学生意外伤害和死亡事故。面向师生经常性地开展安全常识拓展和技能训练，将安全知识作为教师培训和继续教育内容，积极开展“安全宣传进校园”等活动。

(13)狠抓隐患排查整治。定期对校舍、围墙及校园周边环境进行安全隐患排查整治，对灭火器、消防栓、燃气报警器等消防设施设备和锅炉、压力容器、压力管道等特种设备进行检查维护。坚持重点排查与普遍排查、内部排查与配合有关部门排查相结合，坚持“边排查、边整治”的原则，对排查出来的安全隐患建立整改台账，明确责任，限期整改，实行挂牌销号管理，做到人员、资金、措施“三到位”。对一时不能解决或整治困难极大的安全隐患问题，及时向当地党委政府和有关部门报告，切实做到安全隐患在第一时间被发现，在最短的时间内予以整治。

(14)综合治理校园环境。建立校园周边常态化治理机制，联合政法、公安、市场监管、综合执法等部门，重点整治校园周边交通秩序混乱、人员杂乱、无照摊点经营、占道经营、出售伪劣品、危险品、低俗书刊等问题，维护校园周边良好秩序。推行学生安全区域制度，完善学校周边高峰执勤机制，做到重点时段学校门口见交警、见信号灯。强化学校周边交通疏导，及时设置、维护学生安全通行警示标志等交通设施，为学生出行提供安全、便捷的交通环境。

4、后勤以服务为宗旨，增强意识提升质量

学校后勤是学校的重要组成部分，保障着全校学生的学习和生活，责任重大。后勤应秉承为学生服务的宗旨，进一步加强后勤内部管理，努力增强服务意识，提升服务水平和质量，与其余各部门协调配合，积极完成学校给予的各项任务，创设良好的师生校园生活环境，确保教育教学正常有序地开展。

(1)落实岗位责任制，力求分工明确。组织后勤人员学习相关文件、政策、法规、业务知识，统一思想认识，加强职业道德教育，增加责任感，以主人翁的姿态投入后勤工作。建立、完善周详的规章制度，使后勤工作有章可循。明确人员分工，落实岗位职责。

(2)抓好厨房管理，力求师生满意。厨房是学校后勤工作的重要内容，餐食的好坏直接影响师生的工作和学习，所以后勤人员应把握采购环节，以新鲜、物美价廉为原则；树立安全意识，对厨房环境卫生、餐饮用具卫生、食品卫生做常规检查；凡事以预防为首，明确责任；注意防火、防盗、防毒，每天定时打扫，保证厨房清洁卫生。定期组织厨房工作人员学习相关知识，服务的基本要求。加强检查监督和民主管理，经常到厨房检查服务态度、服务流程、卫生情况、饭菜数量和质量。发现问题立即整改。

（3）加强“营养餐”管理。认真落实食品安全主体责任和主要负责人食品安全责任，坚持“预防为主、源头严防、过程严管、风险严控”原则，认真落实日管控、周排查、月调度食品安全管理制度，确保学校食品卫生安全万无一失。以当地、当季食材种类，制定科学合理、营养健康的带量食谱，为学生制作品种丰富、营养均衡、味美可口的饭菜，满足不同年龄阶段学生营养健康需求。严格“签单下锅”，确保学生营养餐补助金零利润、零结余，保证肉品每生不少于3.5元，每一分钱都吃进学生嘴里，持续推进“厨师试餐、校长陪餐、学生评餐、教师同餐、家长监餐”管理机制，努力构建监管融合、多方参与、公开透明的工作格局。进一步完善设备设施，积极推进互联网 明厨亮灶智能化管理平台建设。

（4）管好校舍校产，力求勤俭节约。

进一步完善学校物业管理，及时对资产损坏情况进行排查维修，对故意损坏资产行为进行调查，一经发现情况属实，按照学校的规章制度进行赔偿。严格制度化和规范学校财产管理，充分发挥常用教具、学习用具、自制教具等教学设备和现代化教学设备的作用，教师、班级、办公室等需要办理登记手续才能获得办公用品，严禁拿取、乱扔等不负责的行为。坚持勤俭节约的原则，节水节电，节粮节资源，精打细算，降低成本，加强管理和日常检查维修，反对铺张浪费。

（5）规范财务管理，力求合规合理。落实学校财务管理制度，帮助校长管理和使用学校有限的资金，规范支出管理，不超范围支出公用经费，不将公用经费用于人员经费、基本建设投资、偿还债务或支付利息等方面的支出。严格执行报销程序，杜绝不合理的支出；严格执行“领证收费”制度。加强现金管理，坚决杜绝公款私存、大额现金支付、库存现金或备用金过大等违规现象。进一步加强债务管控，严格执行债务管控七条措施，有效防范债务风险。规范采购管理，严格执行《宣汉县中小学大宗物品（服务）采购管理办法》，让采购行为在阳光下操作。任何未经价格部门批准的费用都不会任意收取；加强收费政策宣传，严格执行收费政策，做好学校公示工作，积极接受社会监督。

规范办学行为。包括所辖民办幼儿园办园行为，无教育乱收费、条件达标、规范管理、保育保教规范、安全工作达标、后勤卫生达标等。

（6）严格把控厨房财务监督审核厨房财务收支，账目清晰。规范资产管理，建立和完善资产管理制度，定期清理盘点实物固定资产，确保会计帐上固定资产、实物固定资产、系统平台固定资产三者数据相符。

（7）加强学生资助管理。全面推行精准资助工作法，严格落实提前告知环节、申请环节、学校认定环节、结果公示环节、建档备案环节工作流程，确保阳光运行。优先保障脱贫不稳定家庭、特殊困难家庭、低保家庭、特困供养、孤儿、烈士子女以及家庭经济困难残疾学生及残疾人子女等特殊困难群体学生享受资助。据实资助因灾、因病、因家庭突发重大变故和其他特殊原因致贫的家庭经济困难学生。认真落实资助资金通过社保卡“一卡通”打卡直发相关要求（有明确发放渠道的除外），坚决守住“不漏一人、不少一分”底线，坚决查处截留、挤占、挪用资助专项资金违规违纪违法行为。

5、关心教职工，以人为本

（1）坚持依法维护职工权益。加强工会自身建设，依法维护教职工的合法权益，强化民主管理意识，进一步提升工会工作的整体水平。

（2）坚持开展节假日活动。力争在学校领导的支持下，组织好“三八节”、“教师节”、“中秋节”“国庆节”等纪念活动，增强广大教职工的责任感和事业心。关心女教职工的工作和生活，一是做好权益保障工作;二是开展为女职工服务和各项活动;三是充分发挥女性人才作用。

（3）坚持关心全体教职工。“送温暖”工程继续开展“送温暖”工程，关心职工生活，认真开展“五必访”，利用特殊节日关心慰问特困职工、优秀教师、退休教师，积极为职工办实事、解难事。教师生日按月集中一起过。开展好教工大会和教工活动，丰富全校教师的学校生活，建立团结、协作、愉悦的群体氛围。

（4）坚持做好工会经费的使用工作。继续做好工会经费的使用工作，尽量做到“用最少的钱，办满意的事”。坚持福利物品发放并留一部份资金用于慰问病残职工和离退休教职工及相关文体活动的需要，把组织的温暖及时送到职工群众的心窝里。

（5）坚持做好工会台账。积极响应上级工会组织的各项教师活动，落实上级工会布置的任务，记好工会工作台帐资料。

新的学期，新的开始，我校一定会坚持科学发展观，在上级的领导和指导下，克服困难、锐意进取，创特色、出亮点，力争在新的一年里，各方面工作能保优、争先、进位。

第二部分  宣汉县东乡小学2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

（详见附件：单位预算公开表）

第三部分 宣汉县东乡小学2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县东乡小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县东乡小学2023年收支预算总数1347.28万元，比2022年收支预算总数1013.71万元增加333.57万元，主要原因是人员经费增加，国家增加了教育投入。 

（一）收入预算情况

宣汉县东乡小学，2023年收入预算1347.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1347.28万元，占100%。

（二）支出预算情况

宣汉县东乡小学2023年支出预算1347.28万元，其中：基本支出1347.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县东乡小学2023年财政拨款收支预算总数1347.28万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加333.57万元，主要原因是人员经费增加，国家增加了教育投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1347.28万元；

上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务教育支出963.13万元、社会保障和就业支出214.15万元、卫生健康支出56.75万元、住房保障支出113.25万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县东乡小学2023年一般公共预算当年拨款1347.28万元，比2022年预算数增加333.57万元，主要原因是人员经费增加，国家增加了教育投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务教育支出963.13万元，占71.49%；社会保障和就业支出214.15万元，占15.89%；卫生健康支出56.75万元，占4.21%；住房保障支出113.25万元，占8.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为963.13万元，主要用于：教师工资福利支出及学生营养餐补助支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为214.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）  事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为56.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为113.25万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县东乡小学2023年一般公共预算基本支出1347.28万元，其中：

人员经费1342.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费4.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县东乡小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县东乡小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县东乡小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，宣汉县东乡小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平（。

（二）政府采购情况

2023年，宣汉县东乡小学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，宣汉县东乡小学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年宣汉县东乡小学开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:是指按照《中华人民共和国义务教育法》的规定，用于教育方面的全部开支，主要包括教师工资福利待遇、基本建设、保障日常运转的经费等。。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）  事业单位医疗支出（项）：指事业单位用于单位应为职工缴纳的基本医疗保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

部门预算公开报表（宣汉县东乡小学）(2).xlsx​