目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县教师进修学校概况
一、职能简介
1.负责全县中小学教师继续教育培训和管理培训，提高教师素质；
2.通过国开大为社会成员提供高等教育服务。
二、20223年重点工作
一、强内力转作风，党建领航谱写新篇章
（一）抓理论学习，锤炼党性修养。
（二）抓专题活动，凝聚队伍活力。
（三）抓支部建设，强化政治担当。
（四）抓党建常规，提升工作效率。
二、强培训重实效，教师发展迈向新台阶
（一）开展干部队伍培训，优化师资强保障
（二）对接国培项目实施，创新模式求高效
（三）深化校本培训，整合资源共发展
（四）立足信息技术，课堂融合添活力
（五）开展岗前培训，赋能增力助成长
（六）加强网络研修，云端培训成常态
（七）加强教育交流协作
（八）逗硬年度验审，真抓实干促提升
（九）注重经验提炼，宣传推广显成效
三、强科研蓄后劲，自身建设跃上新水平
（一）学科组建设
（二）课题研究及其他工作
四、强规模重质量，开放办学构建新格局
（一）国家开放大学教育工作
（二）四川开放大学教育工作
（三）四川文理学院工作
（四）社区教育工作
五、强管理优服务，行政工作开创新局面
六、强保障细措施，后勤管理提升新水平
七、重群团聚合力，联系群众激发新活力
牵头处室：工会
(一)加强理论学习，提高职工思想素质
（二）深化校务公开,依法维护职工的合法权益
(三)开展多种形式的工会活动，为教师办实事、办好事
第二部分 宣汉县教师进修学校2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县教师进修学校2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县教师进修学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县教师进修学校2023年收支预算总数1081.29万元，比2022年收支预算总数增加299.05万元，主要原因是教职工工资标准提高。
（一）收入预算情况
宣汉县教师进修学校2023年收入预算1081.29万元，其中：上年结转76.04万元，占7.03%；一般公共预算拨款收入1005.25万元，占92.97%。
（二）支出预算情况
宣汉县教师进修学校2023年支出预算1081.29万元，其中：基本支出1005.25万元，占92.97%；项目支出76.04万元，占7.03%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县教师进修学校2023年财政拨款收支预算总数1081.29万元，比2022年财政拨款收支预算总数299.05万元，主要原因是教职工工资标准提高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1005.25万元；
上年结转一般公共预算拨款收入76.04万元；支出包括：教育支出809.76万元、社会保障和就业支出154.45万元、卫生健康支出37.11万元、住房保障支出79.97万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县教师进修学校2023年一般公共预算当年拨款1081.29万元，比2022年预算数增加299.05万元，主要原因是教职工工资标准提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出809.76万元，占74.89%；社会保障和就业支出154.45万元，占14.28%；卫生健康支出37.11万元，占3.43%；住房保障支出79.97万元，占7.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出：2023年预算数为809.76万元，主要用于：发放工资等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为154.45万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出2023年预算数为37.11万元，主要用于：医疗保障缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为79.97万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县教师进修学校2023年一般公共预算基本支出1005.25万元，其中：
人员经费950.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费55.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县教师进修学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，为0万元。
（二）公务接待费与2022年预算持平，为0.5万元。
2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，为0万元。
2023 年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县教师进修学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县教师进修学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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