目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 四川省宣汉职业中专学校概况
一、职能简介
1.主要职能是中等职业教育学历教育
2.为宣汉下岗职工再就业、劳务品牌、农村青年转移就业等培训。
四川省宣汉职业中专学校始建于1905年，是一所国家级重点公办中职校、首批国家中职示范校、四川省首批职业教育中心、下岗职工再就业培训中心、劳务品牌培训基地、农村青年转移就业培训基地、职业技能鉴定站、普光经济开发区职业技能培训中心。
学校占地500亩，建筑面积16.7 万平方米；现有教职工656人（其中在编549人），其中研究生36人，双师型教师213人；现有在校生12000余人,开设有计算机类、电子类、机电类、财经类、建筑类、学前教育类、航空服务类、休闲服务类、服装类、老年护理类等十个大类19个专业，其中机电技术应用、电子与信息技术、学前教育、畜牧兽医四个专业建成国家示范性专业。
学校以“强国示品位，建巴蜀名校”为目标，以“传授知识、传承文化、传递技术”为抓手，2021年本科上线318人，2022年本科上线380人，连续四年居全省第一，本专科录取率连续10年保持在95%以上。毕业生就业达100%，满意率96%以上。
学校先后荣获“全国职业教育先进单位”、“全国教育系统先进集体”、“全国教学成果先进集体”、“全国中等职业学校德育先进集体”、“全国中小学图书馆先进集体”、“国家规范汉字书写教育特色学校”、“全国高技能人才培养示范单位”和省市县教育质量先进单位等各类表彰230余项次。目前，宣汉职专正全力争创“四川省五星名校”，积极申报“全国双优中职名校”。
二、2023 年重点工作
1.强化党建统揽抓实内涵质量发展。
扎实开展理论学习研讨活动；强化党员干部培养培训实效；大力推进党建中心建设进度；充分发挥党组织的领导核心作用。
2.竭力拔高治理能力治理水平。
进一步提升精细化智慧管理水平；进一步修订各项规章制度；进一步畅通师生诉求反映渠道；进一步提升行政效能；进一步规范课后延时服务；进一步加强干部作风整顿；进一步加强历史遗留问题的化解。
3.狠抓教育教学管理提升育人质量。
以“三风”整治为载体强化过程管理；以“三赛”并举为抓手提升育人质量；以“三研”（教研教改、德育研究、科研课题）突破为契机提升育人水平；以“三口”（严把招生入口关、严把对口升学质量关、严把对口就业质量关）统筹为原则彰显办学业绩
4.深化产教融合校企合作协同育人模式。
纵深推进校企合作；协同共建产教融合基地。
5.着力推进专业高质量发展新模式。
实施分管领导牵头下的专业部负责制；实施“1+3+3+N”专业建设模式；实施“三级”人才培养模式；实施教师培养培训计划。
6.高效推进各重大项目建设。
省提质培优行动计划项目；省五星级中职名校建设项目；职教园二期扩容建设项目；智慧图书馆项建设目；汽车实训室建设项目；校史陈列室建设项目；校园环境建设项目。
7.借力平台促进区域融合发展。
借力职教集团探索集团化办学；借力职教联盟推进发展共建共享；借力东西部职教协作平台做深化“2+1”育人模式；借力宣汉万源帮扶平台扬优补短。
8.努力提升职教服务地方发展能力。
抓实社会培训；抓实技术服务；抓实志愿服务。
9.积极开展各项校园文化活动。
积极开展师生文体活动；积极开展师生素质拓展活动；积极开展走访慰问活动；积极开展职教大讲堂活动。
第二部分 四川省宣汉职业中专学校2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 四川省宣汉职业中专学校2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省宣汉职业中专学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8191.35万元；支出包括：教育支出5960.51万元、社会保障和就业支出1181.95万元、卫生健康支出350.81万元、住房保障支出698.08万元。四川省宣汉职业中专学校2023年收支预算总数8191.35万元，比2022年收支预算总数减少1644.79万元，主要原因是2023年无上年结转资金，中职助学金、免学费资金未纳入2023年预算。
（一）收入预算情况
四川省宣汉职业中专学校2023年收入预算8191.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8191.35万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川省宣汉职业中专学校2023年支出预算8191.35万元，其中：基本支出8191.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省宣汉职业中专学校2023年财政拨款收支预算总数8191.35万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少1644.79万元，主要原因是2023年无上年结转资金，中职助学金、免学费资金未纳入2023年预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8191.35万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出5960.51万元、社会保障和就业支出1181.95万元、卫生健康支出350.81万元、住房保障支出698.08万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省宣汉职业中专学校2023年一般公共预算当年拨款8191.35万元，比2022年预算数减少1644.79万元，主要原因是2023年无上年结转资金，中职助学金、免学费资金未纳入2023年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出5960.51万元，占72.77%；社会保障和就业支出1181.95万元，占14.43%；卫生健康支出350.81万元，占4.28%；住房保障支出698.08万元，占8.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（205）职业教育（03）中等职业教育（02）2023年预算数为5960.51万元，主要用于：人员经费支出。
医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为350.81万元，主要用于：医疗保险费单位缴费和补充医疗保险费单位缴费支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）2023 年预算数为1181.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为698.08万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省宣汉职业中专学校2023年一般公共预算基本支出8191.35万元，其中：
人员经费8161.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费29.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省宣汉职业中专学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省宣汉职业中专学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（如果2023年政府性基金预算安排了资金，说明为：四川省宣汉职业中专学校2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
四川省宣汉职业中专学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，四川省宣汉职业中专学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，四川省宣汉职业中专学校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川省宣汉职业中专学校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年四川省宣汉职业中专学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算29.37万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算29.37万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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