目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县电化教育与技术装备中心概况
一、职能简介
1.按照教育教学改革和新课程的需要，制定提高教育技术现代化水平和教育信息化发展的年度计划和规划。
2.指导和督促各类学校实验用房、设施、仪器设备配备及计算机的实施和落实。
3.为学校提供教育技术和各科教学设备、计算机等供货信息并负责装备。
4.负责全县实验教学管理人员、计算机人员、图书管理人员培训。
5.制订和落实实验室、图书室管理制度；实现实验室、图书室建设规范化、管理科学化。
6.负责各类学校实验教学成果（自制教具、论文）的评审、推荐工作。
7.贯彻执行国家现代教育技术的方针、政策，制订全县教育信息化发展规划和工作计划。
8.负责全县各级各类学校信息化设备设施建设，负责全县教育网络、县教育网、县（校）基础教育资源服务平台建设和管理，负责教育信息化相关项目的组织实施和技术支持服务工作。
9.负责现代教育技术应用研究与指导，组织研究和开发中小学信息化教学资源，负责对全县现代教育技术应用工作评估。
10. 负责全县现代教育技术科研项目的规划、立项、研究、成果评选、经验交流及研讨推广等活动，推进全县现代教育技术事业的普及和发展。
11. 负责中小学教师信息技术应用能力培训工作，组织开展信息技术及应用专项培训。
12. 负责教育教学视频资源的编制，负责全县教育视频新闻的摄制和报送。
二、2023 年重点工作
1.深入推进全面从严治党，党建工作再上新台阶
（1）不断提高党员干部修养
（2）严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”制度
（3）加强制度建设，认真做好党风廉政建设工作
2.齐头并进，教育信息化建设和应用研究驶入快车道
（1）教育信息化建设和管理再上新台阶
（2）认真抓好教育城域网的运行和管理。
（3）切实开展中小学数字校园网络升级建设。
（4）认真开展“2023年送技术下乡到校到村大巡查”活动。
3.信息化教育教学应用与研究水平再上新台阶
（1）认真抓好网络学习空间注册及区域化整体应用工作。
（2）切实抓好“班班通 城域网”教学应用的管理和指导。
（3）做好教育移动互联网应用程序备案工作。
4．抓好教育技术科研课题立项和研究工作。
5．认真组织开展教育技术科研成果评审工作。
6.信息化教育资源建设与应用成效显著
（1）认真开展“三个课堂”建设。
（2）认真组织开展“课堂教学大比武”活动。
（3）认真抓好教师和学校“三类资源”建设。
（4）做好互联网优质教育资源统筹推荐工作。
（5）举办“2023年教师教育教学信息化大赛”。
（6）组织开展“2023年度教师教育信息技术论文大赛”。
7.切实开展教师培训工作
(1)认真组织开展“教育城域网教学应用”培训。
(2)中小学信息技术应用能力提升工程2.0培训活动。
8.装备业务工作
（1）配合教科局督查中小学教学仪器设备器材的管理和使用。
（2）组织全县初中生物教师实验操作技能竞赛。
（3）开展实验教学说课评选活动。
（4）开展危险化学品督查工作。
（5）开展全县实验教学管理员培训工作。
（6）开展市级实验教学课题研究工作。督促指导2个课题开题，3个课题结题。
（7）组织开展2023年度中小学教师教育技术装备论文大赛评选活动。
（8）加强图书回溯建库规范管理，积极开展中小学图书馆（室）图书审查清理专项行动。
第二部分 宣汉县电化教育与技术装备中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县电化教育与技术装备中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县电化教育与技术装备中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县电化教育与技术装备中心2023年收支预算总数367.42万元，比2022年收支预算总数增加54.79万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县电化教育与技术装备中心2023年收入预算367.42万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入367.42万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县电化教育与技术装备中心2023年支出预算367.42万元，其中：基本支出352.42万元，占95.9%；项目支出15万元，占4.1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县电化教育与技术装备中心2023年财政拨款收支预算总数367.42万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加54.79万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入367.42万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出266.32万元，社会保障和就业支出60.71万元、卫生健康支出12.86万元、住房保障支出27.52万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县电化教育与技术装备中心2023年一般公共预算当年拨款367.42万元，比2022年预算数增加54.79万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出266.32万元，占72.5%；社会保障和就业支出60.71万元，占16.5%；卫生健康支出12.86万元，占3.5%；住房保障支出27.52万元，占7.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为266.32万元，主要用于：保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。以及保障完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为60.71万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数12.86万元，主要用于：在职人员基本医疗保险和补充医疗保险单位缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.52万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县电化教育与技术装备中心2023年一般公共预算基本支出367.42万元，其中：
人员经费333.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费33.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县电化教育与技术装备中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县电化教育与技术装备中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县电化教育与技术装备中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县电化教育与技术装备中心机关运行经费财政拨款预算为33.46万元，与2022年下降2.5 %，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县电化教育与技术装备中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县电化教育与技术装备中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县电化教育与技术装备中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算33.46万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算33.46万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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