目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县大学中专招生委员会办公室概况
一、职能简介
贯彻执行国家教育考试的方针、政策和法规；负责普通高校、中职招生报名、资格审查、考试、志愿指导工作，协助做好高校录取工作；负责各类成人高校报名、资格审查、考试、送档工作；负责高等教育自学考试的报名、考试、颁证工作；负责各类考生信息采集、审核、建档存档工作；负责标准化考场、考点的设置和考务人员的遴选、培训等工作；负责各类招生考试录取信息发布、咨询、信访工作。
二、2023 年重点工作
2023年工作总体思路：紧紧围绕“为党育人、为国选才”理念，积极落实教育考试综合改革和县委、县政府的安排部署，坚持以党建为统领、以制度为保障、以招生考试为中心，全力备考组考，为宣汉争创“百强县”贡献招生考试力量。
（一）深入学习贯彻党的二十大精神和持续抓好党史学习教育。
以深入学习贯彻党的二十大精神为重点，不断增强全办职工坚定听党话、跟党走的思想自觉和行动自学，用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。深化拓展党史学习教育，引导党员干部增强政治自觉、坚定历史自信，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。
（二）持续抓好党建工作。
牢固树立“抓党建就是抓全局、抓党建就是抓发展”的理念，以党建统领作为谋划工作的“指南针”，攻坚克难，凝心聚力，促进招考事业高质量发展。
（三）切实抓好各类国家教育考试工作。
进一步强化招生考试宣传、信息管理、安全保密和考风考纪工作，强化风险意识，确保国家教育考试平安顺利实施。严格按照省教育考试院统一安排部署稳妥推进高考综合改革。扎实推进普通高校招生考试、全国成人高校统一考试、普通高中学业水平合格性考试、高等教育自学考试、书法水平测试等各类国家教育考试工作。
（四）持续抓好乡村振兴帮扶工作。
帮助老君乡彩云社区巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，切实协助帮扶村在产业发展、环境治理、乡风民俗、村民增收等方面不断新进展。
（五）持续抓好疫情防控工作。
严格按照国家、省、市、县疫情防控最新要求，进一步完善各类考试过程中的疫情防控应急预案，认真做好疫情防控工作，提高疫情防控水平和应对能力，确保各类国家教育招生考试所有考生和工作人员的身体健康和生命安全。
（六）持续搞好机关自身建设。
进一步加强理论和业务学习，加大作风建设力度，不断完善机关管理制度，提高工作效能，规范服务，提升干部队伍整体素质。
第二部分 宣汉县大学中专招生委员会办公室2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县大学中专招生委员会办公室2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县大学中专招生委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县大学中专招生委员会办公室2023年收支预算总数412.88万元，比2022年收支预算总数增加109.36万元，主要原因是人员经费增加和结转上年标准化考场建设资金。
（一）收入预算情况
宣汉县大学中专招生委员会办公室2023年收入预算206.44万元，其中：上年结转17万元，占8.23%；一般公共预算拨款收入189.44万元，占91.77%。
（二）支出预算情况
宣汉县大学中专招生委员会办公室2023年支出预算206.44万元，其中：基本支出145.34万元，占70.40%；项目支出61.10万元，占29.60%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县大学中专招生委员会办公室2023年财政拨款收支预算总数412.88万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加109.36万元，主要原因是人员经费增加和结转上年标准化考场建设资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入189.44万元；
上年结转一般公共预算拨款收入17万元；支出包括：教育支出164.87万元、社会保障和就业支出25.51万元、卫生健康支出5.07万元、住房保障支出11万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县大学中专招生委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款189.44万元，比2022年预算数增加45.15万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出164.87万元，占79.86%；社会保障和就业支出25.51万元，占12.36%；卫生健康支出5.07万元，占2.46%；住房保障支出11万元，占5.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为164.87万元，主要用于：是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。以及保障完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为25.51万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.07万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县大学中专招生委员会办公室2023年一般公共预算基本支出145.34万元，其中：
人员经费134.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费11.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县大学中专招生委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数3.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）2023年无因公出国（境）预算经费。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县大学中专招生委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县大学中专招生委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县大学中专招生委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为55.23万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县大学中专招生委员会办公室安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县大学中专招生委员会办公室共有车辆1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县大学中专招生委员会办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算44.10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算44.10万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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