目录
第一部分
宣汉县经济作物技术推广站概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分
宣汉县经济作物技术推广站2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县经济作物技术推广站2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县经济作物技术推广站概况
一、职能简介
1、研究拟定全县经济作物（食用菌、蔬菜、药材、花卉、棉花、麻类、蚕桑）的发展目标和中长期发展规划；
2、研究提出全县经济作物发展政策建议，组织开展食用菌资源和食用菌产业发展、蚕桑、中药材等经济作物生产情况调研活动，摸清底子、分析和解决问题、提出发展思路、制定对策措施；
3、调查分析全县经济作物生产形势和市场动态，提出总量平衡、结构调整、区域布局、产品加工、质量改进、效益提高和栽培方式改革措施；
4、负责经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施；
5、引进、筛选、试验、示范、推广经济作物新品种、新技术，负责经济作物新品种引进、筛选、试验、示范、推广，并长期开展全县各种农业技术培训活动；
6、负责全县食用菌基地的建设；
7、农业区域品牌商标的使用、管理和监督。
二、2023年重点工作
1、中药材产业
（1）继续申报宣汉县龙泉中药材现代农业园区。
（2）打造龙泉乡罗盘村木香、黄连村黄连、鸡坪社区木瓜和三墩乡大窝村厚朴、庙安镇茶子村枳壳、东乡街道红界村柠檬、普光镇锅坪村淫羊藿、厂溪镇柏坪村天麻 8 个中药材种植基地。
（3）宣黄连国家地理标志申报工作，受农业部“暂停地标受理和审查工作通知”，待恢复后继续开展。
2、食用菌产业
（1）加强“黄金黑木耳”“老君香菇”两个农产品地理标志的品牌宣传，提高农民种植积极性。
（2）加大食用菌产业技术服务力度，促进全县食用菌产业健康发展。
3、蚕桑产业
（1）规范果桑产业发展，加强技术指导、基地建设。
（2）发展蚕种80张，蚕茧3000公斤。
第二部分 宣汉县经济作物技术推广站2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县经济作物技术推广站2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县经济作物技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县经济作物技术推广站2023年收支预算总数242.05万元，比2022年收支预算总数增加74.41万元，主要原因是职工工资福利及专项经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县经济作物技术推广站2023年收入预算242.05万元，其中：一般公共预算拨款收入242.05万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县经济作物技术推广站2023年支出预算242.05万元，其中：基本支出226.05万元，占93.39%；项目支出16万元，占6.61%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县经济作物技术推广站2023年财政拨款收支预算总数242.05万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加74.41万元，主要原因是职工工资福利及专项经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入242.05万元；支出包括：农林水支出183.04万元、社会保障和就业支出33.35万元、卫生健康支出7.94万元、住房保障支出17.72万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县经济作物技术推广站2023年一般公共预算当年拨款242.05万元，比2022年预算数增加74.41万元，主要原因是职工工资福利及专项经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出183.04万元，占75.62%；社会保障和就业支出33.35万元，占13.78%；卫生健康支出7.94万元，占3.28%；住房保障支出17.72万元，占7.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为183.04万元，主要用于：机构人员工资、日常运转等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.94万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医保金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为33.35万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.72万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县经济作物技术推广站2023年一般公共预算基本支出226.05万元，其中：
人员经费212.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费13.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县经济作物技术推广站2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县经济作物技术推广站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县经济作物技术推广站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年宣汉县经济作物技术推广站机关运行经费财政拨款预算为 0万元。
（二）政府采购情况
2023年宣汉县经济作物技术推广站安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县经济作物技术推广站共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县经济作物技术推广站开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算16万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算16万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年宣汉县经济作物技术推广站部门预算公开报表.xlsx
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