目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县饲草饲料工作站单位概况
一、职能简介
1.草资源的保护和管理；
2.草种、资源、品种、草产品等监测；
3.新技术推广；
4.重大草业项目技术支撑。
5.负责全县奶牛生产发展，奶牛疫病监测，奶牛投入品、生鲜奶检测、收奶站的监督管理等。
二、2023 年重点工作
（一）狠抓试验示范。
以省农科院、四川农业大学专家、教授为技术支撑力量，引进川农粮草1号、高丹草、苏丹草、青贮玉米等系列牧草新品种50余个，开展优质牧草品比试验及生产示范，以期筛选高产、优质、适宜的牧草品种，为全县优质饲草料供给提供坚实基础。在南坝、峰城建立川农粮草1号栽培示范基地2个；在南坝、塔河、大成、君塘、新华建立优质牧草标准化种植示范基地13个；在君塘、峰城、黄石建立青贮玉米示范基地3个；在樊哙建立青贮玉米全程机械化展示基地1个。
（二）紧抓秸秆利用。
紧抓四川省山地肉牛集群项目、农作物秸秆综合利用重点县项目实施，扎实开展秸秆综合利用，特别是开展种养结合模式下的秸秆饲料化利用，建立健全秸秆收储运体系。全县已建秸秆收储运中心8个，在建4个。
（三）巧抓种养结合。
以肉牛现代农业园区进位升星、国家级现代农业园区等创建为契机，按照“专业公司示范种植，养殖场配套种植”种养结合模式，建立适度规模种养循环示范场10家，引导周边农户利用“四荒”资源，大力发展草地畜牧业，提高土地利用率和产出率，高效保障专合社及周边养殖场的饲草料。
（四）常抓乳业安全。
全县存栏奶牛1217头，生鲜牛乳产量9600吨；举办奶牛养殖技术培训5期。完成现场快速检测三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β内酰胺444批次，抽样送样到市局检测三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β内酰胺120批次，合格率100%。月巡回检查12次，专项检查8次。实现了生鲜乳质量安全的全面监管，确保了全县生鲜乳质量安全，让人民群众喝上了“放心奶”。
第二部分 宣汉县饲草饲料工作站单位2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县饲草饲料工作站单位2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县饲草饲料工作站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县饲草饲料工作站2023年收支预算总数140.67万元，比2022年收支预算总数增加22.68万元，主要原因是职工基础性绩效（奖金）增加。
（一）收入预算情况
宣汉县饲草饲料工作站2023年收入预算140.67万元，其中：一般公共预算拨款收入140.67万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县饲草饲料工作站2023年支出预算140.67万元，其中：基本支出130.67万元，占92.89%；项目支出10万元，占7.11%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县饲草饲料工作站2023年财政拨款收支预算总数140.67万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加22.68万元，主要原因是职工基础性绩效（奖金）增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.67万元；支出包括：农林水支出107.88万元、社会保障和就业支出17.49万元、卫生健康支出4.66万元、住房保障支出10.64万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县饲草饲料工作站2023年一般公共预算当年拨款140.67万元，比2022年预算数增加22.68万元，主要原因是职工基础性绩效（奖金）增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出107.88万元，占76.69%；社会保障和就业支出17.49万元，占12.44%；卫生健康支出4.66万元，占3.31%；住房保障支出10.64万元，占7.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为97.88万元，病虫害控制（项）、其他农业农村支出（项）分别为4.00万元、6.00万元，主要用于：职工工资、单位运行基本支出等。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为4.55万元，主要用于：按规定对职工缴纳的医疗支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为13.52万元，事业单位离退休（项）2023 年预算数为3.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险及退休人员补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.64万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县饲草饲料工作站2023年一般公共预算基本支出130.67万元，其中：
人员经费123.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等支出。
公用经费7.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县饲草饲料工作站2023年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县饲草饲料工作站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县饲草饲料工作站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县饲草饲料工作站无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县饲草饲料工作站未安排政府采购预算资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县饲草饲料工作站共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县饲草饲料工作站开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算140.67万元。其中：人员类项目8个，涉及预算123.54万元；运转类项目2个，涉及预算7.13万元；特定目标类项目2个，涉及预算10.00万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：单位向职工工资及保障单位运行进行的基本支出等。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：按规定由单位及职工缴存的医疗保险。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度，由单位及职工缴存的基本养老保险。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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