目录
第一部分
宣汉县农业科学研究所概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分
宣汉县农业科学研究所2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县农业科学研究所2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县农业科学研究所概况
一、职能简介
1.管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务；负责宣汉县农作物高产栽培技术研究，示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进农业经济的发展；承担农作物新品种选育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广，负责农业信息的搜集和整理。贯彻落实党和国家的有关方针、政策，制订全县蔬菜生产、科研的中长期规划和年度计划，指导、协调全县蔬菜生产、销售、科研工作。
2.食用菌优良品种引进选育、试验示范，栽培技术改进研究，具体从事微生物培养、分离、接种和菌种保藏等。野生品种资源筛选驯化、搜集开发，高效栽培模式创新示范，大规模食用菌栽培技术指导服务，前沿理论技术探索，为全县食用菌产业持续稳定健康发展提供强有力的技术保障。
二、2023年重点工作
（一）建设一个核心。
努力向上争取资金，在月亮坪环线的桥河村打造一个菜博园，配套建设育苗中心、设施蔬菜生产基地、标准化稻菜模式种植基地，高质量展示蔬菜新技术、新品种等，辐射带动垭口村发展粮菜模式产业。
（二）升级一个园区。
抓紧完成方斗食用菌园区的文化园升级一期工程，并努力争取资金建设文化园升级二期工程，对园区道路、景观等公共设施，业主的装袋机、灭菌室、出菇棚等设施设备进行维护升级。同时，积极招引业主入驻发展产业，逐步将食用菌园区提档升级为现代农业综合园区。
（三）服务两个龙头。
协助蔬菜、魔芋产业龙头与深农集团、拼多多等大型企业合作发展。一是协助宣汉县群英农业有限公司与深农集团合作，指导规划蔬菜种植品种，开展蔬菜种植技术指导。二是指导宣汉县巴山四季食品有限公司开展魔芋深加工，研发新产品，协助该企业与拼多多等企业合作销售产品。
（四）完成两个订单。
1. 蔬菜订单。在去年基础上，继续依托成都香榨农业科技有限公司以南坪镇为核心，辐射带动周边发展儿菜产业500亩以上，指导并协助宣汉县群英农业有限公司发展蔬菜产业，以天生为核心辐射带动周边完成500亩蔬菜订单。
2. 魔芋订单。依托厂溪的高山魔芋生产基地、下八的低山设施魔芋生产基地，辐射带动全县发展魔芋产业，力争完成魔芋生产订单1000亩。
（五）开展四个试验。
1.魔芋新品种繁育及高产技术攻关。争取资金对选育的魔芋新品种“远杂3号”进行繁育，并开展高产种植技术攻关。
2.高效粮经复合模式技术试验研究。争取资金开展“高粱 魔芋”“高粱 大豆”“玉米 魔芋”等粮经复合模式技术试验研究。
3.特早熟儿菜新品种选育及高产栽培技术攻关。去年高温干旱天气极大影响了特早熟儿菜育苗、移栽等技术研究。今年，将争取资金对开展特早熟儿菜高产栽培技术攻关，并选育适宜我县种植的特早熟儿菜新品种。
4.独头大蒜高产栽培技术攻关。争取资金，从施肥方式、播种期、播种密度等方面入手，开展独头大蒜高产栽培技术攻关。
第二部分 宣汉县农业科学研究所2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县农业科学研究所2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县农业科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县农业科学研究所2023年收支预算总数225.2万元，比2022年收支预算总数增加69.01万元，主要原因是职工工资福利及专项经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县农业科学研究所2023年收入预算225.2万元，其中：一般公共预算拨款收入225.2万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县农业科学研究所2023年支出预算225.2万元，其中：基本支出215.2万元，占95.55%；项目支出10万元，占4.45%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县农业科学研究所2023年财政拨款收支预算总数225.2万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加69.01万元，主要原因是职工工资福利及专项经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入225.2万元；支出包括：农林水支出167.32万元、社会保障和就业支出33.05万元、卫生健康支出7.58万元、住房保障支出17.25万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县农业科学研究所2023年一般公共预算当年拨款225.2万元，比2022年预算数增加69.01万元，主要原因是职工工资福利及专项经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出167.32万元，占74.29%；社会保障和就业支出33.05万元，占14.68%；卫生健康支出7.58万元，占3.36%；住房保障支出17.25万元，占7.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为157.32万元，主要用于：机构人员工资、日常运转等。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于：蔬菜产业发展、新品种试验示范费用。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.58万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医保金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为11.09万元，主要用于离退休人员经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为21.96万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.25万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县农业科学研究所2023年一般公共预算基本支出215.2万元，其中：
人员经费203.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费12.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县农业科学研究所2023年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
20223年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县农业科学研究所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县农业科学研究所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县农业科学研究所机关运行经费财政拨款预算为 0万元。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县农业科学研究所安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县农业科学研究所共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县农业科学研究所开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算22.16万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算12.16万元；特定目标类项目2个，涉及预算10万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：用于农业事业单位基本支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业方面的项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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