目 录
第一部分 宣汉县植物检疫站概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 宣汉县植物检疫站2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 宣汉县植物检疫站2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县植物检疫站概况
一、职能简介
宣汉县植物检疫站主要职能：为控制农业植物病虫害提供检测防治保障 农业植物病虫监测农业植物检疫农业植物病虫害防治农用药械管理
二、2023年重点工作
1、负责全县植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫；负责组织开展贯彻国家、省、市植物检疫法律法规宣传、农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检。并承担上级交办的相关工作。
2、负责全县农作物重大病虫害的综合治理技术研究、示范和推广应用指导工作；承担解决农业生产控害减灾技术问题；参与制定全县病虫测报发展规划和农业有害生物防治技术预案并实施；负责开展病虫信息监测，发布长、中、短期预报；承担上级交办的相关工作。
3、负责全县新农药的引进、试验、示范及推广应用工作；承担全县农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训；参与农药生产、销售等方面的监督和农药药害事件查处工作；承担上级交办的相关工作。
第二部分 宣汉县植物检疫站2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县植物检疫站2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县植物检疫站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县植物检疫站2023年收支预算总数267.36万元，比2022年收支预算总数增加47.96万元，主要原因是人员工资增加。
（一）收入预算情况
宣汉县植物检疫站2023年收入预算267.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入267.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县植物检疫站2023年支出预算267.36万元，其中：基本支出254.36万元，占95.14%；项目支出13万元，占4.86%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县植物检疫站2023年财政拨款收支预算总数267.36万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加47.96万元，主要原因是人员工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入267.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出197.87万元、社会保障和就业支出40.31万元、卫生健康支出9.01万元、住房保障支出20.17万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县植物检疫站2023年一般公共预算当年拨款267.36万元，比2022年预算数增加47.96万元，主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出197.87万元，占74.01%；社会保障和就业支出40.31万元，占15.08%；卫生健康支出9.01万元，占3.37%；住房保障支出20.17万元，占7.54%，
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为184.87万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资70.67万元、津贴补贴13.84万元、奖金42.24万元、绩效工资41.36万元等人员经费以及办公费6.35万元、邮电费0.20万元、水费0.03万元、电费0.50万元、差旅费2.15万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.71万元、职工教育培训费1.06万元、党员活动经费2.52万元、其他商品服务支出1.49万元，其他社会保障缴费1.65万元等日常公用经费，保障本单位正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为14.76万元，主要用于：离退休人员经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.55万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.17万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.01万元，主要用于：本单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险金支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为13万元，主要用于：病虫害控制、植物检疫性有害生物监测阻截与防控等费用。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县植物检疫站2023年一般公共预算基本支出254.36万元，其中：
人员经费239.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费15.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县植物检疫站2023年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县植物检疫站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县植物检疫站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县植物检疫站机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县植物检疫站安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县植物检疫站共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县植物检疫站开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算28.11万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算15.11万元；特定目标类项目2个，涉及预算13万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：用于农业事业单位基本支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业方面的项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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