目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
四川省农业广播电视学校宣汉县分校
单位概况
一、职能简介
1.本预算编制单位1个。四川省农业广播电视学校宣汉县分校是一所受中央、省、市农业广播电视学校业务指导，宣汉县农业农村局主管的远程农民教育培训学校。按照单位职能职责，设置办公室、教务科、后勤科三个内设机构。属财政全额补助拨款的二级预算事业单位，核定编制17人，年初实有人数16人，退休人员9人。
2.基本职能
面向基层、面向“三农”，开展人才培养、科学普及、干部培训、乡村振兴、精神文明建设，直接有效地提高农业劳动者的素质。负责编制全县农民教育培训规划，做好农民教育培训工作。
二、2023年重点工作
1.组织实施高素质农民培育。
2.农村实用技术培训。
3.农业专业技术人员继续教育培训。
4.冬春农业科技大培训。
5.撂荒土地整治，推行大豆玉米带状复合种植。
四川省农业广播电视学校宣汉县分校
2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分
四川省农业广播电视学校宣汉县分校
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省农业广播电视学校宣汉县分校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。四川省农业广播电视学校宣汉县分校2023年收支预算总数302.47万元，比2022年收支预算总数增加78.85万元，主要原因是人员薪级工资晋升、基础性绩效奖励、社会保障缴费、住房公积金和专项支出预算增加。
（一）收入预算情况
四川省农业广播电视学校宣汉县分校2023年收入预算302.47万元，其中：一般公共预算拨款收入302.47万元，占100%，上年结转0万元。
（二）支出预算情况
四川省农业广播电视学校宣汉县分校2023年支出预算302.47万元，其中：基本支出292.47万元，占97%；项目支出10万元，占3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省农业广播电视学校宣汉县分校2023年财政拨款收支预算总数302.47万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加78.85万元，主要原因是人员薪级工资晋升、基础性绩效奖励、社会保障缴费、住房公积金和专项支出预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入302.47万元、
上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出42.15万元、卫生健康支出10.52万元、农林水支出226.48万元和住房保障支出23.32万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省农业广播电视学校宣汉县分校2023年一般公共预算当年拨款302.47万元，比2022年预算数增加78.85万元，主要原因是人员薪级工资晋升、基础性绩效奖励、社会保障缴费、住房公积金和专项支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出42.15万元，占14%%；卫生健康支出10.52万元，占3%；农林水支出226.48万元，占75%；住房保障支出23.32万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为216.48万元，主要用于：职工工资性支出、日常公用经费支出、独生子女奖励金、工伤失业保险缴费、工会经费支出和公务用车运行经费等支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为10.00万元，主要用于：实施高素质农民培育、农村实用技术培训及农业专业技术人员继续教育培训的专项支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为30.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为11.91万元，主要用于：离退休人员基础性绩效奖励和按规定由单位为离退休人员缴纳补充医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.52万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险和补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.32万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省农业广播电视学校宣汉县分校2023年一般公共预算基本支出292.47万元，其中：
人员经费273.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费和其他交通费用等支出。
公用经费19.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省农业广播电视学校宣汉县分校2023年“三公”经费财政拨款预算数3.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他车型1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省农业广播电视学校宣汉县分校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
四川省农业广播电视学校宣汉县分校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，四川省农业广播电视学校宣汉县分校没有安排机关运行经费财政预算的支出。
（二）政府采购情况
2023年，四川省农业广播电视学校宣汉县分校没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川省农业广播电视学校宣汉县分校共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他车型1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年四川省农业广播电视学校宣汉县分校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算10万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全等上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指按照养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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