目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
宣汉县农业机械化推广站
概况
一、职能简介
（一）实施全县37个乡镇农机购置补贴；推广农机先进技术，提高农业机械化水平。
（二）农机技术推广管理，业务指导，农村机耕道建设和机电提灌建设指导，新型职业农民培育，农机技术培训，开展水稻、玉米、油菜三大农作物耕播收现场及农机信息服务；引导培育农机专业合作社、农机大户等公益性农机推广服务。
二、2023 年重点工作
（一）推进主要农作物全程机械化。
进一步抓好水稻机械化育插秧示范推广，我们坚持“巩固老区，发展新区”的思路，实行流转经营型、托管服务型、互助作业型及股权量化型等“四种模式”推进水稻规模化生产，持续打造5个万亩水稻全程机械化示范区（君塘－大成-马渡关、胡家－毛坝－红峰、普光－新华、宣汉－柏树、宣汉－南坝），率先在丘陵山区实现主要粮食作物全程机械化生产，在坝区全面实现水稻、小麦、玉米、油菜、马铃薯等主要粮油作物现代农业园区全程机械化生产，全面完成上级下达的耕、种、防、收机械化率目标任务。
（二）加快农机装备创新发展。
1.建立农机研发联席会。充分发挥农业农村等部门的牵头作用，联合四川省农机院、四川省农业机械化发展推广中心、四川农业大学、达州职业技术学院、达州市农机研究推广站等研发机构，建立达州市农机装备研发联席会，开展先进农机装备、智能农机装备的研发。
2.争取省级农机研发试点。与省内外科研单位、专业院校、企事业单位等联合，积极争取丘陵山区水稻智能插秧机推广应用、绿色高效粮食烘干成套设备推广应用、机械化智能化数字化集成与新产品鉴定测试能力提升装备推广应用等项目，力争项目落地1个以上。
3.加强科技研发攻关。与联合申报单位，加大对争取的省农机研发制造推广应用一体化试点项目的推进力度。同时，对开展农机调研形成的农机急需机具“需求清单”分轻重缓急、分年度采取“揭榜挂帅”、联合攻关、“企业 专业合作社”等方式，开展农机研发，形成一批有效益、可生产、可推广的农业机械。
（三）大力改善农机作业基础条件。
1.加快农村机电提灌站建设。根据项目储备因地制宜新（改）建农村机电提灌站13座，重点突出标美化提灌站建设，在输水管、闸阀、控制柜、水泵机组等设施设备方面选择新型节能降耗材料，解决当地群众抗旱难题。建成后按“谁受益，谁管护”原则移交到受益村规范管理使用，保障随时拉得出用得上。保障辐射灌溉能力达到20万亩以上。
2.加快农村机耕道建设。加快争取上级项目，利用专项资金、衔接资金等项目，扎实推进农机化生产道路建设，重点建设现代农业园区内生产道、产业道、下田坡道，打通“最后一公里”瓶颈。
3.着力提高农田“宜机化”水平。利用“五良融合宜机改造”等项目在月亮坪环线、现代农业园区内进行田地宜机改造，建设区域均集中连片，项目改造总面积1500亩。综合运用工程机械、农业机械进行地相通、小改大、陡改缓、坡改梯、渠理顺等宜机化改造，建成“旱涝保收、宜机作业”的宜机化农田建设，促进土地适度规模化经营，大力发展粮油产业规模化、机械化生产，提升我县粮油生产水平。
4.“全程机械化 综合农事服务中心”建设。争取专项资金、县级衔接资金在红峰镇、马渡关镇等地新建“全程机械化 综合农事服务中心”1个以上，配套建设农机库（棚）、农机维修车间、农机烘干中心、技术培训中心、育秧中心等现代化设施，实现农机现代化管理。
（四）切实落实农机购置补贴政策。
强力贯彻落实农机购置补贴，农机购置补贴项目是一项惠农惠民政策，大力推广先进适用农机装备，重点推广智能化信息化数字化农机具，严格按照“自主购机、定额补贴、县级结算、直补到户（卡）”方式实施，坚持“先到先补、补完为止”的原则。根据省农业农村厅、财政厅关于印发《四川省2021—2023年农机购置补贴实施指导意见的通知》（川农发〔2021〕124号）以及达州市农业农村局、财政局关于印发《达州市2021—2023年农机购置补贴实施方案的通知》（达市农〔2021〕268号）文件精神，结合我县实际，严格落实宣汉县农业农村局、财政局关于印发《宣汉县2021—2023年农机购置补贴政策实施细则的通知》（宣农发〔2021〕24号）文件，确保工作中无违纪违规违法行为。
（五）积极开展农机新技术培训。
以农机大户、农机专业合作社、农机家庭农场、农机公司等组织为载体发展壮大新型职业农民，开展农机操作与维修培训，把农机培训课堂转移到乡镇（街道）和田间地头，提升种田人综合素质，大力扶持农机经营主体，让农机种田人有想头有盼头有望头，积极为农机手搭建技术知识共享平台，到2023底再新增培育2个以上农机经营主体，辐射带动新的规模化种田人，让种田人都实现“机械化种田”。
第二部分
宣汉县农业机械化推广站
2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分
宣汉县农业机械化推广站
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县农业机械化推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县农业机械化推广站2023年收支预算总数254.64万元，比2022年收支预算总数增加38.23万元，主要原因是增加了在职职工的基础绩效和退休职工的生活补贴的预算。
（一）收入预算情况
宣汉县农业机械化推广站2023年收入预算254.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入254.64万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县农业机械化推广站2023年支出预算254.64万元，其中：基本支出233.64万元，占91.75%；项目支出21万元，占8.25%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县农业机械化推广站2023年财政拨款收支预算总数254.64万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加38.23万元，主要原因是增加了在职职工的基础绩效和退休职工的生活补贴的预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入254.64万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出184.91万元、社会保障和就业支出44.23万元、卫生健康支出7.82万元、住房保障支出17.69万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县农业机械化推广站2023年一般公共预算当年拨款254.64万元，比2022年预算数增加38.23万元，主要原因是增加了在职职工的基础绩效和退休职工的生活补贴的预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出184.91万元，占72.61%；社会保障和就业支出44.23万元，占17.37%；卫生健康支出7.82万元，占3.07%；住房保障支出17.69万元，占6.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为163.91万元，主要用于：用于本单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为15万元，主要用于：农业机械新技术推广和农机购置补贴核查工作经费。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为6万元，主要用于：各乡镇农机购置补贴工作经费及资料费、提灌站和机耕道建设规划与指导工作经费、高素质农民培育跟踪服务费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为22.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为21.58万元，主要用于：归口管理的事业单位开支的离退休经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.69万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.82万元，主要用于：事业单位基本医疗保险经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县农业机械化推广站2023年一般公共预算基本支出233.64万元，其中：
人员经费220.51万元，主要包括：基本工资65.26万元、津贴补贴10.43万元、奖金36.12万元、绩效工资35.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.65万元、职工基本医疗保险缴费7.52万元、工伤保险2.74万元、失业保险0.63万元、补充医疗保险0.31万元、住房公积金17.69万元、医疗费补助0.38万元、奖励金0.02万元、退休人员生活补助21.2万元。
公用经费13.13万元，主要包括：办公费0.4万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.85万元、物业管理费0.96万元、租赁费0.36万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.45万元、党组织活动经费2.23万元、职工教育培训费0.98万元、其他商品服务支出3.31万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县农业机械化推广站2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费：无。
（二）公务接待费与2022年预算有所下降（下降66.7 %，主要原因是遵守中央八项规定，减少接待任务）。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费：无。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县农业机械化推广站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县农业机械化推广站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县农业机械化推广站机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县农业机械化推广站安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县农业机械化推广站共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县农业机械化推广站开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算254.64万元。其中：人员类项目10个，涉及预算220.51万元；运转类项目2个，涉及预算13.13万元；特定目标类项目3个，涉及预算21万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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