目录
第一部分宣汉县农机监理站概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分宣汉县农机监理站2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县农机监理站2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县农机监理站概况
一、职能简介
宣汉县农机监理站，全额财政拨款事业单位，2023年编制10人，在编在岗职工9人，退休职工3人。遗属2人。具体职能职责：
1、贯彻执行国家有关农机安全生产的方针、政策、法规、标准等；
2、对拖拉机、联合收割机实行登记管理；
3、按规定对可能危及人身财产安全的农业机械进行免费实地安全检验；
4、对拖拉机、联合收割机驾驶（操作）人员进行考试和驾驶证核发；
5、负责农业机械事故的调查处理、调解处理和统计报告；
6、开展农机安全宣传教育、农机安全生产检查和隐患排查治理；
7、对拖拉机、联合收割机驾驶（操作）人员的违规行为进行处罚。
二、2023 年重点工作
（一）牌证管理工作：
1、严格执行拖拉机、联合收割机注册登记管理制度，2023年辖区内符合注册管理的拖拉机、联合收割机上牌率达100%。
2、严格执行牌证管理和档案管理规定，定期向省市业务主管部门报送事故统计报表及农机监理业务报表，统计数据做到内容真实、准确。
（二）农业机械实地免费检验工作：
1、严格执行川农发〔2021〕51号文件精神，坚持“见人、见车、见证、见检测报告、见档案”五见要求，2022年将检验各型拖拉机700台左右。
2、上门对6000余台/套耕整机械进行安全检验。
3、对20台跨区作业的联合收割机、105台小型联合收割机进行上门检验，提高农业机械技术状态。和驾驶人员安全驾驶意识及守法自觉性。
（三）农机安全生产工作：
2023年加大专项整治力度，消除农业机械销售网点、拖拉机和联合收割机违法违章行为，确保农机生产工作顺利进行。
1、认真开展春运期间拖拉机道路交通安全专项整治；
2、农村道路交通安全隐患大排查大整治活动；
3、安全宣传“五进”活动、汛期农机安全生产工作；
4、6月“安全生产月”活动；
5、中秋国庆期间变型拖拉机专项整治行动及辖区内重要道路开展定期与不定期的联合执法检查活动。
（四）拖拉机、联合收割机驾驶人资格考试工作：
继续严肃驾驶人培训、考试制度。健全考试、检验责任追究制度，强化农机事故源头管理。
全年开展预计开展不少于3期拖拉机、联合收割机驾驶人考试工作。
（五）农业综合行政执法工作：
根据农业农村局安排，2023年县农机监理站负责南坝片区（南坝、塔河、茶河、上峡、峰城、桃花、南坪、五宝、华景、白马）农产品质量安全监管、农村宅基地监督等执法工作。
第二部分宣汉县农机监理站
2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县农机监理站
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县农机监理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县农机监理站2023年收支预算总数160.8万元，比2022年收支预算总数增加34.51万元，主要原因是在职职工绩效工资增加，退休职工生活补助费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县农机监理站2023年收入预算160.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入160.8万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县农机监理站2023年支出预算160.8万元，其中：基本支出146.8万元，占91.3%；项目支出14万元，占8.7%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县农机监理站2023年财政拨款收支预算总数160.8万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加34.51万元，主要原因是在职职工绩效工资增加，退休职工生活补助费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入160.8万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出18.9万元、卫生健康支出5.22万元、农林水支出125.08万元、住房保障支出11.6万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县农机监理站2023年一般公共预算当年拨款160.8万元，比2022年预算数增加34.51万元，主要原因是在职职工绩效工资增加，退休职工生活补助费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出18.9万元，占11.75%；卫生健康支出5.22万元，占3.25%；农林水支出125.08万元，占77.79%；住房保障支出11.6万元，占7.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为3.97万元，主要用于：按规定单位为退休职工缴纳的补充医疗保险支出及生活补助费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为14.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为5.22万元，主要用于：由单位缴纳的在职职工的基本医疗保险支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为111.08万元，主要用于：单位在职职工人员工资、公用经费等基本运转支出。
农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023 年预算数为14万元，主要用于：单位特定目标1、农业机械安全监督管理工作；2、农业机械实地免费安全技术检验工作开展支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.6万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县农机监理站2023年一般公共预算基本支出146.8万元，其中：
人员经费134.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费12.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县农机监理站2023年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：执法执勤用车2辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县农机监理站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县农机监理站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县农机监理站机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县农机监理站安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县农机监理站共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县农机监理站开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算160.8万元。其中：人员类项目11个，涉及预算134.75万元；运转类项目3个，涉及预算12.05万元；特定目标类项目2个，涉及预算14万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）是指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：按照规定，由单位及其在职工缴纳的基本医疗保险。
农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行（项）：是指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村支出（款）执法监管（项）：是指用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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