目录
第一部分宣汉县农业执法大队概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分宣汉县农业执法大队2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县农业执法大队2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县农业执法大队
概况
一、职能简介
1.负责宣传贯彻执行国家、省、市农业综合执法的法律法规和有关政策规定；指导全县农业综合执法体系建设。
2.负责对本行政区域内的种子、农药、肥料等农业生产资料的生产经营行为和农产品质量安全进行检查，协助县农业局对违反法律、法规、规章的案件依法进行查处等工作；承办县农业农村局交办的其他工作。
二、2023 年重点工作
1. 继续加强执法人员法律法规、专业知识的学习培训，大力提高执法水平和执法效率。搞好农资经营户的法律法规知识培训，增强经营户守法经营意识和农资经营业务水平，减少违法经营行为发生。
2.加强党建工作，结合单位实际工作，为进一步推动创先争优活动的深入开展，增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力，严格党的组织生活，活跃党内活动，提高党员素质和水平。
3.加强法治宣传，群众的理解和参与是搞好依法治农的基础。加强利用多种宣传形式，不断提高全县农民朋友依法治农的法治观念，增强群众法治意识。形成全方位、多角度的宣传格局。
4.加强对种子、农药、化肥、农产品质量安全等农业农资市场为重点的执法监管，通过日常专项检查（巡查）、专项联合执法等形式进行全方位监管，形成对农资经营市场、
农产品基地安全监管的高压态势，确保农资经营市场得到规范，保障全县农业生产安全和“舌尖上的安全”。
第二部分 宣汉县农业执法大队2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县农业执法大队2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县农业执法大队单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县农业执法大队2023年收支预算总数133.33万元，比2022年收支预算总数增加19.58万元，主要原因是职工工资福利及专项经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县农业执法大队单位2023年收入预算133.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入133.33万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县农业执法大队单位2023年支出预算133.33万元，其中：基本支出123.33万元，占92.50%；项目支出10万元，占7.50%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县农业执法大队单位2023年财政拨款收支预算总数133.33万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加19.58万元，主要原因是职工工资福利及专项经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入133.33万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出12.89万元、卫生健康支出4.36万元、农林水支出105.93元、住房保障支出10.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县农业执法大队单位2023年一般公共预算当年拨款133.33万元，比2022年预算数增加了19.58万元，主要原因是职工工资福利及专项经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出12.89万元，占9.67%；卫生健康支出4.36万元，占3.27%；农林水支出105.93元，占79.45%；住房保障支出10.16万元，占7.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为12.89万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.36万元，主要用于：按规定为职工缴纳的事业单位职工基本医疗保险和补充医疗保险支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为95.93万元，主要用于：保障单位正常工作运转。
农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算数为10万元，主要用于：保障单位正常开展农业执法监管工作。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.16万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县农业执法大队单位2023年一般公共预算基本支出123.339万元，其中：
人员经费113.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费10.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县农业执法大队单位2023年“三公”经费财政拨款预算数3.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县农业执法大队单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县农业执法大队单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县农业执法大队单位没有机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县农业执法大队单位没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县农业执法大队单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，......。单位没有价值200万元以上大型设备。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县农业执法大队单位开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算20.09万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算10.09万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：用于农业事业单位基本支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业方面的项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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