目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）
概况
一、职能简介
1.贯彻执行《中华人民共和国种子法》《四川省农作物种子管理条例》等法律法规规章，负责拟定全县农作物种业规划和年度计划，并组织实施。农作物种子生产基地规划、生产监督管理、经营市场的日常监督管理及网上备案登记、生产、经营许可证管理，备荒种子储备等。
2.农作物新品种区域试验、生产试验、示范及展示。
3.农作物种子的检验检测等。
二、2023 年重点工作
1.开展《中华人民共和国种子法》及配套法律法规的学习、贯彻和普及工作，加大市场监管备案和区域内种子企业质量监管力度，严排查研发、引进、生产、种植销售转基因种子；为2023年大春种子市场监管备案和种子质量抽检做好充分的准备。
2.主动和国家、省、市以及科研院校取得联系，接受2023年的新品种试验、示范及展示推广任务，并做好基地选择和面积规划落实。
3.持续推进2023年耕地轮作休耕制度试点工作项目油菜新品种展示示范工作。
4.早谋划2023春马铃薯高产创建项目的面积落实工作。
第二部分 宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）2023年收支预算总数482.63万元，比2022年收支预算总数增加105.04万元，主要原因是增加了职工工资福利。
（一）收入预算情况
宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）2023年收入预算482.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入482.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）2023年支出预算482.63万元，其中：基本支出466.63万元，占96.68%；项目支出16万元，占3.32%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）2023年财政拨款收支预算总数482.63万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加105.04万元，主要原因是增加了职工工资福利。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入482.63万元，
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出346.37万元，社会保障和就业支出84.95万元、卫生健康支出15.68万元、住房保障支出35.63万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）2023年一般公共预算当年拨款482.63万元，比2022年预算数增加105.04万元，主要原因是增加了职工工资福利。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出346.37万元，占71.77%；社会保障和就业支出84.95万元，占17.60%；卫生健康支出15.68万元，占3.25%；住房保障支出35.63万元，占7.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为330.37万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为16万元，主要用于：全县农作物种子备荒储备、种子质量检验检测、新品种试验示范。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.68万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医保金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为39.48万元，主要用于离退休人员经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为45.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为35.63万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）2023年一般公共预算基本支出466.63万元，其中：
人员经费439.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费27.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）2023年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平为0万元。
（二）公务接待费与2022年预算下降20 %，主要原因是单位业务工作减少。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平为0万元
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算43.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算27.40万元；特定目标类项目3个，涉及预算16万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：用于农业事业单位基本支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业方面的项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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