目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县就业服务管理局概况
一、职能简介
1. 贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；开展劳动力市场信息收集整理、分析预测和发布工作;组织劳动力市场信息平台建设；承担区域间的劳务交流、协调农村富余劳动力有序流动；负责失业保险基金征缴、待遇审核发放及管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计工作；开展小额担保贷款服务和创业培训工作；免费为失业人员提供就业咨询服务。
2、承办领导交办的其他工作;办理县委、县政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他工作
二、2023 年重点工作
1.推进就业扶贫基地（车间）创建。继续加大基地车间创建政策宣传力度，按照建设标准、建设规模、运营管理等要求鼓励更多企业创建就业扶贫基地（车间），吸纳安置更多脱贫劳动力就近就地就业，以产业带动就业，以就业促进乡村振兴。
2.持续开展挎包服务活动。通过挎包服务队开展“送政策到院坝、送培训到田间、送招聘到农家、送岗位到村社”的“四送”活动，切实让贫困群众在家门口就能掌握就业创业政策、了解岗位信息。
3.加大各类招聘会和创业创新大赛。继续搭建供需平台，以网络招聘、微招聘形式，举办以“稳就业、保民生”等为主题的巡回招聘会，让更多脱贫劳动力、返乡农民工和退役军人等群体获得更多就业机会。
4.深入开展就业创业各种培训。继续加大培训组织协调力度，以巴山大峡谷景区民俗、特色餐饮和乡村振兴工作为重点，开设特色宣汉海员、乡村旅游、厨师等实用专业，继续开展就业创业培训，不断提高培训质量，突出培训实际、实用、实效。
5.进一步推进信息系统V3.0建设。为打造群众满意的公共就业服务体系，落实省市就业服务信息化建设管理要求，继续在全县所有乡镇（街道）便民服务中心窗口建设《四川公共就业创业服务管理信息系统V3.0》，加快实现基层公共就业服务的规范化、标准化、信息化，做到一网办结“让数据多跑路、让群众最多跑一次”目标，进一步提升基层公共就业服务质效。
第二部分 宣汉县就业服务管理局2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县就业服务管理局2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县就业服务管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县就业服务管理局2023年收支预算总数334.01万元，比2022年收支预算总数增加63.1万元，主要原因是就业创业工作业务增加。
（一）收入预算情况
宣汉县就业服务管理局2023年收入预算334.01万元，其中：一般公共预算拨款收入334.01万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县就业服务管理局2023年支出预算334.01万元，其中：基本支出306.01万元，占91%；项目支出28万元，占9%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县就业服务管理局2023年财政拨款收支预算总数334.01万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加63.1万元，主要原因是就业创业工作业务增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入334.01万元；支出包括：社会保障和就业支出299.28万元、卫生健康支出13.46万元、住房保障支出21.26万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县就业服务管理局2023年一般公共预算当年拨款334.01万元，比2022年预算数增加63.1万元，主要原因是就业创业工作业务增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
宣汉县就业服务管理局2023年一般公共预算当年拨款334.01万元，其中：社会保障和就业支出299.28万元，占89%；卫生健康支出13.46万元，占4%；住房保障支出21.26万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为28.35万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.26万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县就业服务管理局2023年一般公共预算基本支出306.01万元，其中：
人员经费271.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费34.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县就业服务管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数2.95万元，其中：公务接待费2.95万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平主要原因是没有因公出国的预算。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平主要原因是单位公务用车属于机关事务管理局派遣。
2023年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县就业服务管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县就业服务管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县就业服务管理局机关运行经费财政拨款预算为34.47万元，与2022年预算下降 9.8 %，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县就业服务管理局没有安排政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县就业服务管理局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算28万元。其中：运转类项目3个，涉及预算28万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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