目 录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县南坝镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县南坝镇人民政府职能简介
1.（一）职能简介
1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责我镇行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项
（二）宣汉县南坝镇人民政府2023年重点工作
2023年，南坝镇党委政府将紧扣全面建设社会主义现代化四川要求，深入贯彻市委“一区一枢纽一中心”总体要求，坚持县委“蓄势赋能、对标进位”工作基调，扎实推进各项工作开展，努力为宣汉冲刺全国百强县，勇当达州振兴主力军作出更大贡献。
一是聚焦项目建设，增强发展后劲。牢固树立“项目为王”的理念，坚持咬定项目建设不动摇，成立重点项目责任专班，实行“挂图作战”。全力护航宣南复线建设，及时解决在建设过程中矛盾纠纷和存在问题；全力推进南中新校区征地拆迁工作，力争12月底前完成房屋拆迁和土地征用，为顺利开工建设奠定基础；强力推动南坝新城建设。
二是聚焦乡村振兴，释放农村活力。全面推进农村农业现代化，建全蜀宣花牛产业链，推动牛初加工就地发展，延伸冷鲜、热加工等初加工产业，打造产业集群。全面推进“四好”农村路建设，推进农村饮水安全巩固工程。加快壮大乡村振兴人才队伍，依托达州职业技术学院乡村振兴班和现有本地专家人才，培育新型农业经营主体。紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核各项指标，严格落实脱贫户、监测户各项帮扶措施，全面梳理、全面排查、全面整改，确保顺利通过考核评估。
三是聚焦作风建设，强化服务水平。继续开展整治“群众最不满意10件事”活动，落实“三个一”联系群众工作机制，密切干群关系。持续加强镇村领导班子建设，常态化开展教育活动，定期与村社书记谈心谈话；认真落实党风廉政建设责任制，坚持执纪从严、问责到位；以“三资”情况管理审计为契机，重点聚焦财政预算执行、项目招投标、脱贫攻坚等重点领域和关键环节，严肃查办违纪违法行为。
二、部门预算单位构成
宣汉县南坝镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县南坝镇人民政府 |
第二部分 宣汉县南坝镇人民政府2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县南坝镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县南坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县南坝镇人民政府2023年收支预算总数3135.3万元，比2022年收支预算总数减少807.17万元，主要原因是无上年结转导致。
（一）收入预算情况
宣汉县南坝镇人民政府2023年收入预算3135.3万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3135.3万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县南坝镇人民政府2023年支出预算3135.3万元，其中：基本支出3080.9万元，占98.26%；项目支出54.4万元，占1.74%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县南坝镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数3135.3万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少807.17万元，主要原因是无上年结转导致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3135.3万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1496.04万元、社会保障和就业支出406.02万元、卫生健康支出79.68万元、农林水支出1007.8万元、住房保障支出145.75万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县南坝镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款3135.3万元，比2022年预算数减少807.17万元，主要原因是无上年结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1496.04，占47.72%；社会保障和就业支出406.02万元，占12.95%；卫生健康支出79.68万元，占2.54%；农林水支出1007.8万元，占32.14%；住房保障支出145.75万元，占4.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为876.39万元，主要用于行政运行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为619.65万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为218.29万元，主要用于行政单位离退休人员支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为187.74万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为32.12万元，主要用于：行政单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为33.8万元，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.77万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为1007.8万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为145.75万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县南坝镇人民政府2023年一般公共预算基本支出3080.9万元，其中：
人员经费2616.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。
公用经费464.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县南坝镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数12.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.24万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算下降0.11%，主要原因严格控制“三公”经费开支。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算增加100%，主要原因是本年度增加公务用车1辆。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县南坝镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县南坝镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县南坝镇人民政府严格遵守相关财经法律法规，按照厉行节约的原则使用机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县南坝镇人民政府采购按照镇“三重一大”议事规范和采购办法执行。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县南坝镇人民政府共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县南坝镇人民政府开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算530.12万元。其中：运转类项目6个，涉及预算464.12万元；特定目标类项目5个，涉及预算66万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
