目录
第一部分
宣汉县动物疫病预防控制中心概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分
宣汉县动物疫病预防控制中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县动物疫病预防控制中心2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县动物疫病预防控制中心概况
一、职能简介
1.宣汉县动物疫病预防控制中心是2009年9月根据《中华人民共和国动物防疫法》的有关规定新组建的财政全额预算、公益性事业单位（宣编委〔2009〕15号），主要承担全县动物疫病（含重大动物疫病和人畜共患病等）的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，以保障动物源性食品安全、维护公共卫生安全，是我县兽医技术支撑体系。
2.其基本职能主要有：
⑴ 实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情预警预报；
⑵ 提出重大动物疫病防控技术方案；
⑶ 承担动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；
⑷ 承担动物产品安全相关技术检测工作等。
二、2023年重点工作
1.重大动物疫病、人畜共患病防控工作
⑴ 搞好强制免疫工作。按照“政府保免疫密度，部门保免疫质量”的工作机制，坚持春、秋两季集中免疫与日常补免有机结合，重点抓好口蹄疫、禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、狂犬病等重大动物疫病的强制免疫工作。严格执行“五到位、五统一、五不漏” 措施，扎实做好基础免疫，确保应免尽免，不留空白。加强防疫规范化管理。加强工作督查，落实防疫责任制，确保防控措施落到到位。
⑵ 强化疫情监测工作。建立和完善定时定点流行病学调查、疫情监测与监测分析报告制度。对规模养殖场、饲养密集区、历史疫区、畜禽交易市场、屠宰场等高风险区域要实行定点、定人、定期监测。完善动物疫情报告制度，规范疫情报告内容和程序，提高疫情报告时效。加强举报疫情核查工作，及时排除疫情隐患，查找防控工作漏洞。
⑶ 加强人畜共患病防控工作。为进一步加强人畜共患病防控工作，有效预防控制疫情的传播和扩散，保护广大人民群众身体健康，维护社会稳定，重点加强奶牛“两病”、动物“布病”、禽流感、狂犬病、炭疽、猪Ⅱ型链球菌病等的防控。
⑷ 加强兽医检验室监测工作。一是搞好县动物疫控中心实验室监测工作。二是搞好疫情常规监测工作。动物防疫体系建设项目已覆盖了全县37个乡镇（街道办），各乡镇（街道办）务必加强兽医检验室设备、检测药品等物质的管理，努力争取相应投入，规范检验人员操作行为，不断提高兽医检测诊断能力。三是加强实验室管理。要认真按照项目的要求，不断完善兽医检验室管理制度，逗硬落实生物安全管理措施，确保不发生生物安全事故。
⑸加强技术培训和技术指导。采取各种切实有效的方式，加强防疫人员的免疫操作技术、疫情监测及报告等法律法规和业务技能的培训，提高防疫队伍素质。加强规模养殖场的防疫指导、疾病防治等技术指导。按照《宣汉县动物疫病防控工作管理考核办法》要求，切实规范疫苗、免疫标识、消毒药品等防疫物资管理，各乡镇务必认真建立并完善防疫物资实物台账，完善出入库记录，规范填写免疫档案和防疫记录。
⑹加强突发疫情应急演练与处置工作。加强应急演练，完善应急预案和应急处置程序，搞好应急物资储备，健全节假日和重大活动期间应急预案和应急值守制度。加强应急预备队伍建设与技术培训，提高应急处置能力。
2.搞好党建工作
按照上级党组织要求，认真搞好支部党建工作，切实加强党员干部教育培训、党风廉政建设等，为全县动物疫控事业发展提供组织保障。
3.搞好乡村振兴工作
一是继续加大帮扶工作力度，大力实施脱贫项目，指导解决生产中遇到的各种困难，争取脱贫不返贫。二是搞好摸底调查、项目规划，加紧实施年度脱贫计划。
4.其他工作
⑴ 加强本单位自身建设，完善相关制度并严格督促实施。
⑵ 积极完成上级交办的各项工作任务。
第二部分 宣汉县动物疫病预防控制中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县动物疫病预防控制中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入400.12万元、上年结转无；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县动物疫病预防控制中心2023年收支预算总数400.12万元，比2022年收支预算总数增加101.65万元，主要原因是工资调整、年基础绩效预算、退休人员生活补助和人员岗位变动等。
（一）收入预算情况
宣汉县动物疫病预防控制中心2023年收入预算400.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入400.12万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县动物疫病预防控制中心2023年支出预算400.12万元，其中：基本支出390.12万元，占97.5%；项目支出10万元，占2.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县动物疫病预防控制中心2023年财政拨款收支预算总数400.12万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加101.65万元，主要原因是工资调整、年基础绩效预算、退休人员生活补助和人员岗位薪级变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入400.12万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出304.54万元、社会保障和就业支出49.82万元、卫生健康支出14.12万元、住房保障支出31.64万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款400.12万元，比2022年收支预算总数增加101.65万元，主要原因是工资调整、年基础绩效预算、退休人员生活补助和人员岗位变动等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出304.54万元，占76.11%；社会保障和就业支出49.82万元，占12.45%；卫生健康支出14.12万元，占3.53%；住房保障支出31.64万元，占7.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2023年预算数为294.54万元，主要用于：用于机构人员工资、日常运转以及日常公用经费支出等；
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023 年预算数为40.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休支出（02项）2023年预算数为9.66万元，主要用于：单位退休人员目标绩效生活补助支出。
卫生健康（210类）卫生健康支出（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为14.12万元，主要用于：实施行政事业单位医疗保障缴费支出。
住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为31.64万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
农林水（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）2023年预算数为10万元，主要用于指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。用于2023年搞好强制免疫、疫情监测、人畜共患病防控、兽医检验室监测等工作及专业技术人员学习培训及资料印刷、办公、差旅、交通等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出390.12万元，其中：
人员经费362.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休人员生活补助、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费27.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县动物疫病预防控制中心2023年“三公”经费财政拨款预算3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平（增加0 %或下降0%，主要原因是无因公出国（境））。
（二）公务接待费与2022年预算持平，主要原因是响应国家号召，压缩开支，厉行节俭。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，增加0%或下降0 %，主要原因是与上年公务用车使用习惯基本一致。
宣汉县动物疫病预防控制中心现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他乘用车1辆。
2023 年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县动物疫病预防控制中心2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（如果2023年政府性基金预算未安排资金，说明为：宣汉县动物疫病预防控制中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县动物疫病预防控制中心2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年宣汉县动物疫病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是动物疫病预防控制中心无机关运行经费）。
（二）政府采购情况
2023年宣汉县动物疫病预防控制中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县动物疫病预防控制中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年宣汉县动物疫病预防控制中心预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县动物疫病预防控制中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算400.12万元。其中：人员类项目10个，涉及预算362.99万元；运转类项目3个，涉及预算27.13万元；特定目标类项目3个，涉及预算10万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本工资，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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