目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县综合行政执法局概况
一、职能简介
县综合行政执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规；起草有关规范性文件，经批准后组织实施。
2.组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作。
3.拟订全县市容和环境卫生综合整治目标规划和年度计划；负责城市建成区内环境卫生的管理；指导、监督建筑物外立面保持管理工作；负责生活垃圾处理场的建设与管理工作；负责县级环卫作业市场化运营的招标、监管；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责餐厨废弃物产生、收集运输、处置的监督管理；负责城区地埋式压缩垃圾站、公共厕所等环卫设施规范的管理维护工作；参与对城市总体规划和城区环卫基础设施建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
4.拟订城区照明管理专项规划和管理制度；负责城市建成区内路灯照明的管理工作；负责组织、指导、协调全县市容环境综合整治、重大活动及节假日市容景观保障工作；参与对城市总体规划和城区内城市照明建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
5.负责拟订城市道路临时停车泊位收费管理制度，并组织实施；参与编制城市道路停车资源利用开发规划；组织实施城区内公共停车场经营权的有偿出让。
6.负责对市场外各类定点设置的摊区（点）、销售亭的规划和管理工作。
7.负责组织编制城市规划区内户外广告设施设置专项规划；规范户外广告、店招店牌设置；组织实施城市建成区内户外广告设施经营权的有偿出让。
8.负责对城市道路交通标志标线和标牌的设置、维护和管理。
9.负责城市建筑垃圾的监督管理工作；负责指导全县建筑施工扬尘治理工作；负责城市建成区内建筑工地、交通道路、工（企）业等扬尘治理和监督管理工作，负责物料堆放、建材加工、装饰装修扬尘治理和监督管理工作。
10.负责牵头实施由县政府组织的相关专项整治和重大行政执法活动；负责重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调工作。
11.负责健全“行政执法与刑事司法”的衔接机制，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2023 年重点工作
2023年我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，全力完成各项目标任务，砥砺前行，乘势而上，为争创全国“百强县”，全面建设社会主义现代化宣汉贡献力量。
1.狠抓思想作风，强化队伍建设。坚持党建引领，把思想建设、政治建设和作风建设放在首位，认真学习贯彻党的二十大精神，把党的二十大报告中提出的目标任务进一步细化、实化、落实到宣汉发展的各方面和全过程，将学习成果转化成推动具体工作。定期开展执法队伍思想素质教育和执法业务培训，完善机关作风问题通报曝光制度和机关干部联系服务一线执法工作机制等，持续巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，大力推行阳光执法、文明执法，提高执法人员综合素质和执法水平，努力建设一支素质高、纪律严、作风硬、群众满意的综合行政执法队伍。
2.加强沟通联动，探索源头治理。一是配合相关部门增强规划设计的科学性、前瞻性和规划执行的刚性，杜绝因设计方不合理导致的“两违”建设；二是主动对接规划部门，在新开发楼盘中将餐饮油烟排放通道纳入设计内容；三是主动对接建设部门，对城市照明设施建设、验收、管护机制进行优化，主动介入半封闭老旧小区改造后的照明设施建设工作，解决改造后路灯不亮问题；四是积极推进智慧城管建设，依托县委政法委建设的综治中心阵地及平台，主动协调，力争将城市管理功能纳入其中，充分依托社区网格员和城管执法队伍力量，形成齐抓共管格局。
3.完善工作机制，提升服务质量。一是及时优化调整“三定方案”，厘清职责边界，理顺管理体制，建立健全城市管理工作制度和工作机制，争取再组建一个市容管理执法中队，常态化推动市容秩序大提升；二是优化环卫作业机制，推动环卫水平再提高，做实做细背巷小街清扫保洁工作，建议统一纳入环卫所管理，让社区腾出更多时间、精力抓好服务工作；三是协调推进农贸市场升级改造，充分调研，精心谋划，力争推动建设一批、改造一批、规范一批，切实改善农贸市场环境秩序，解决农户自产瓜果蔬菜自卖需求；四是探索推进建筑垃圾处理场建设，推动餐厨垃圾收集、处置规范化，力争到2024年底实现县城建成区生活垃圾分类管理主体和收集设施基本到位的目标；五是配强班子建强队伍，加大经费保障力度，不断改进工作方法，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理，切实提升服务质量。
第二部分 宣汉县综合行政执法局2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县综合行政执法局2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县综合行政执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。宣汉县综合行政执法局2023年收支预算总数1379.54万元，比2022年收支预算总数增加633.2万元，主要原因是增加了编外人员专项项目、在职人员基础性绩效、社会保障和就业支出、住房保障支出年初预算。
（一）收入预算情况
宣汉县综合行政执法局2023年收入预算1379.54万元，其中：上年结转20万元，占1.45%；一般公共预算拨款收入1359.54万元，占98.55%。
（二）支出预算情况
宣汉县综合行政执法局2023年支出预算1379.54万元，其中：基本支出942.39万元，占68.31%；项目支出437.15万元，占31.69%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县综合行政执法局2023年财政拨款收支预算总数1379.54万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加633.2万元，主要原因是增加了编外人员专项项目、在职人员基础性绩效、社会保障和就业支出、住房保障支出年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1359.54万元、
上年结转政府性基金预算拨款收入20万元；支出包括：社会保障和就业支出103.91万元、卫生健康支出42.72万元、城乡社区支出1164.04万元、住房保障支出68.87万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款1359.54万元，比2022年预算数增加623.55万元，主要原因是增加了编外人员专项项目、在职人员基础性绩效、社会保障和就业支出、住房保障支出年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出103.91万元，占7.64%；卫生健康支出42.72万元，占3.14%；城乡社区支出1144.04万元，占84.15%；住房保障支出68.87万元，占5.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023 年预算数为12.13万元，主要用于：行政单位退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为91.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数29.91万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为支出12.82万元，主要用于：按规定为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为726.89万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为支出417.15万元，主要用于：保障城市管理协管人员工资及社会保障缴费，文明劝导员岗位补助，推进城市管理综合执法规范化管理，加强制度化法制化建设，保障单位正常运转。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为68.87万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出942.39万元，其中：
人员经费791.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费151.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县综合行政执法局2023年“三公”经费财政拨款预算数42.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费42万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费比2022年预算减少0.2万元，下降20%，主要原因是：公务接待预算减少。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年持平。
单位现有公务用车14辆，其中：越野车1辆，其他乘用车13辆，全部为特种专业技术用车。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费42万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县综合行政执法局2023年政府性基金预算拨款安排的支出20万元，其中：基本支出0万元，项目支出20万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县综合行政执法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算为 151.13万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县综合行政执法局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县综合行政执法局共有车辆14辆，其中：越野车1辆，其他乘用车13辆，全部为特种专业技术用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县综合行政执法局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算417.15万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算417.15万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）城管执法（项）：指反映城市管理行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
