目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县统计局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县统计局职能简介
宣汉县统计局是贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作。建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查。按照国家和省、市和统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。为县政府工作部门。
（二）宣汉县统计局2023年重点工作
1.完成国家统计报表任务；
2.围绕“百强县”争创，抓好分析调度；
3.围绕统计基层基础，保证源头数据真实；
4.围绕升规入统，持续抓好企业培育项目入库抓好统计服务工作；
5.围绕专项调查，做好调查点样本轮换、业务指导等工作；
6.围绕依法治统，做好统计宣传；
7.围绕“五经普”，谋划好各项准备工作。
二、部门预算单位构成
统计局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 |
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2 |
|
3 |
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第二部分 宣汉县统计局2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县统计局2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县统计局2023年收支预算总数682.50万元，比2022年收支预算总数减少114.76万元，主要原因是2022年预算包含2021年的结转。
（一）收入预算情况
宣汉县统计局2023年收入预算682.50万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入682.50万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县统计局2023年支出预算682.50万元，其中：基本支出506.45万元，占63.52%；项目支出176.05万元，占36.48%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县统计局2023年财政拨款收支预算总数682.50万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少114.76万元，主要原因是2022年预算包含2021年的结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入682.50万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出553.20万元、社会保障和就业支出68.05万元、卫生健康支出23.02万元、住房保障支出38.23万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县统计局2023年一般公共预算当年拨款682.50万元，比2022年预算数114.76万元，主要原因是2022年预算包含2021年的结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出553.20万元，占81.05%；社会保障和就业支出68.05万元，占9.98%；卫生健康支出23.02万元，占3.37%；住房保障支出38.23万元，占5.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为306.94万元，事业运行（项）2023年预算数为70.20万元，主要用于：机关和下属事业部位人员基本工资、津贴、补贴等。专项统计业务（项）50万元，统计管理（项）26万元，统计抽样调查100.05万元，主要用于：乡镇、联网直报单位统计工作考核，统计专网租赁，城乡居民收入调查、党风廉政建设社会评价、贫困监测、产粮大县、生猪大县监测等专项调查工作。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）事业单位（项）2023 年预算数为23.02万元，主要用于：单位职工实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为50.98万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。行政单位离退休（项）17.07万元，主要用于：退休人员生活补助和医疗补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为38.23万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县统计局2023年一般公共预算基本支出506.45万元，其中：
人员经费448.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费57.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县统计局2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，均为0万元。
（二）公务接待费与2022年预算下降14.29 %，主要原因是加强公务接待管理。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，均为0元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县统计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县统计局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县统计局机关运行经费财政拨款预算为57.46万元，与2022年预算下降 3.40 %，主要原因是人员减少1人。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县统计局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县统计局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县统计局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算176.05万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算176.05万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
