目录
概况
宣汉县渡口土家族乡卫生院概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
2023年单位预算表
宣汉县渡口土家族乡卫生院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
宣汉县渡口土家族乡卫生院2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县渡口土家族乡卫生院概况
一、职能简介
宣汉县渡口土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区8000余人的基本医疗和公共卫生服务。
二、2023 年重点工作
1. 是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；
2. 是狠抓脱贫攻坚工作；
3. 是狠抓党风廉政建设工作。
第二部分 宣汉县渡口土家族乡卫生院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县渡口土家族乡卫生院2023年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县渡口土家族乡卫生院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县渡口土家族乡卫生院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县渡口土家族乡卫生院2023年收支预算总数47.73万元，比2022年收支预算总数减少30.75万元，主要原因：一是2023年比2022年少预算上年结转资金70.1万元。二是2023年增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出39.35万元。
（一）收入预算情况
宣汉县渡口土家族乡卫生院2023年收入预算47.73万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入47.73万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县渡口土家族乡卫生院2023年支出预算47.73万元，其中：基本支出47.73万元，占100%；无项目支出。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县渡口土家族乡卫生院2023年财政拨款收支预算总数47.73万元，比2022年收支预算总数减少30.75万元，主要原因：一是2023年比2022年少预算上年结转资金70.1万元。二是2023年增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出39.35万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入47.73万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出19.72万元、卫生健康支出26.62万元、住房保障支出1.38万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县渡口土家族乡卫生院2023年一般公共预算当年拨款47.73万元，比2022年预算数增加39.35万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.72万元，占41.31%；卫生健康支出26.62万元，占55.79%；住房保障支出1.38万元，占2.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为3.97万元，主要用于事业单位离退休经费。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为15.75万元，主要用于实施养老保险制度缴纳的基本养老保险支出；
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为25.54万元，主要用于乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.07万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金01（项）2023年预算数为1.38万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县渡口土家族乡卫生院2023年一般公共预算基本支出47.73万元，其中：
人员经费47.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县渡口土家族乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算一致。
（二）公务接待费财政资金预算0元与2022年预算一致。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算一致，金额为0万元。
单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车（救护车)1辆。用于转运急诊急救患者，纳入特种车辆管理。
2023年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县渡口土家族乡卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县渡口土家族乡卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县渡口土家族乡卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算一致。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县渡口土家族乡卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县渡口土家族乡卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车（救护车）1辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
宣汉县渡口土家族乡卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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