目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、职能简介
宣汉县妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构,是一所集预防保健、临床医疗、计划生育、健康教育、技术培训、基层培训于一体的国家级“二级甲等”妇幼保健单位,是全县妇幼卫生业务培训、信息统计、三网监测和产儿科急救中心。
二、2023 年重点工作
1.2023年我院将完成以妇产科、儿科、妇女保健、儿童保健为主的全县医疗保健服务。
2.圆满完成农村孕产妇住院分娩补助项目、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断传播项目、儿童营养改善项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目和“两癌”筛查工作。
3.全力推进自愿免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查项目等民生工程，努力提高目标人群覆盖率和检查质量。
4.全面落实计划生育免费技术服务，加强避孕药具发放与管理，免费技术服务落实率达100%。
第二部分 宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开表）
第三部分 宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2023年收支预算总数1290.36万元，比2022年收支预算总数增加95.86万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况
宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2023年收入预算1290.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1290.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2023年支出预算1290.36万元，其中：基本支出1290.36万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2023年财政拨款收支预算总数1290.36万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加95.86万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出、住房保障支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1290.36万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出198.73万元、卫生健康支出992.27万元、住房保障支出99.35万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算当年拨款1290.36万元，比2022年预算数增加339.73万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出、住房保障支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出198.73万元，占15.4%；卫生健康支出992.27万元，占76.9%；住房保障支出99.35万元，占7.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为66.78万元，主要用于：事业单位离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为131.96万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023 年预算数为941.78万元，主要用于：卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2023 年预算数为941.78万元，主要用于：其他专业公共卫生机构的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)2023 年预算数为50.49万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为99.35万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出1290.36万元，其中：
人员经费1172.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费118.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费18万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算一致。
（二）公务接待费公务接待费1万元，与2022年预算一致。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车（救护车）5辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费18万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算为 0万元，与2022年预算一致。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆6辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车（救护车）5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县妇幼保健计划生育服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算98.76万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算98.76万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）指：为卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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