目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县马渡关镇卫生院单位概况
一、职能简介
1.宣汉县马渡关镇卫生院是由政府举办的公益性一级乙等乡镇卫生机构，担负着辖区6个行政村3个社区3.3万余人常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇职工及居民医保定点医疗机构。
2.宣汉县马渡关镇卫生院编制人数23人，现有在岗职工33人，其中：在编人员20人，聘用人员13人；退休职工11人，遗嘱3人。
二、2023 年重点工作
1.坚持以基本公共卫生服务、基本医疗服务为重点，以体制机制改革为驱动，加快县域优质医疗卫生资源扩容和均衡布局，推动重心下移、资源下沉，健全适应乡村特点、优质高效的乡村医疗卫生体系，让广大农民群众能够就近获得更加公平可及、系统连续的医疗卫生服务，为维护人民健康提供有力保障。
2.坚持强化医疗卫生资源县域统筹。按照因地制宜、先立后破的要求，加强县域内资源整合和优化配置，改善基层基础设施条件，推进县域医共体建设，提高乡村医疗卫生体系综合服务、应急处置和疫情防控能力。
3.全面落实卫生惠民利民政策，加大医保“两病”保障服务力度，增强群众满意度；并集中精力加强医院内涵建设，提升医疗服务质量；对标补短抓实基本公共卫生服务，保障群众身体健康。
4.从严从实抓“四心”作风问题教育整顿，树良好风气。并常态推进安全信访维稳工作及基层党建工作，确保安全增效益。
第二部分 宣汉县马渡关镇卫生院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县马渡关镇卫生院2023年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县马渡关镇卫生院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县马渡关镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县马渡关镇卫生院2023年收支预算总数84.84万元，比2022年收支预算总数减少51.16万元，主要原因2022年预算了上年结转资金，2023年无上年结转资金。
（一）收入预算情况
宣汉县马渡关镇卫生院2023年收入预算84.84万元，其中：无上年结转；一般公共预算拨款收入84.84万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县马渡关镇卫生院2023年支出预算84.84万元，其中：基本支出84.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县马渡关镇卫生院2023年财政拨款收支预算总数84.84万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少51.16万元，主要原因2022年预算了上年结转资金，2023年无上年结转资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入84.84万元，
上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出39.01万元、卫生健康支出42.39万元、住房保障支出3.45万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款84.84万元，比2022年预算数增加64.93万元，主要原因是增加社会保障支出及卫生健康支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出39.01万元，占45.98%；卫生健康支出42.39万元，占49.96%；住房保障支出3.45万元，占4.06%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为14.56万元，主要用于事业单位离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.45万元，主要用于按规定缴纳职工基本养老保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为39.7万元，主要用于乡镇卫生院的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.68万元，主要用于按规定缴纳职工医疗保险及补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.45万元，主要用于按规定缴纳职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县马渡关镇卫生院2023年一般公共预算基本支出84.84万元，其中：
人员经费84.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县马渡关镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费预算与2022年一致，金额为0万元。
（二）公务接待费预算与2022年一致，金额为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年一致，金额为0万元。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，医用救护车2辆，主要用于急诊急救，纳入特种车辆管理。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县马渡关镇卫生院2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县马渡关镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县马渡关镇卫生院无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县马渡关镇卫生院未安排政府采购预算资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县马渡关镇卫生院共有车辆2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，医用救护车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县马渡关镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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