​​目录

第一部分概况 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分   宣汉县水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县水务局职能简介

（1）组织指导小型水利工程建设管理、质量安全监督、竣工验收；负责水利设施的管理、保护和综合利用。

（2）拟订水利战略规划；组织编制水利综合规划；指导专业和专项规划，负责水利项目招投标工作，承办水利项目招商引资工作。

（3）组织、协调、指导、调度和监督全县防汛抗旱工作；贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规。

（4）组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度；承担局行政审批、行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。

（5）从事全县水利，电力建筑工程的勘测设计；水文、水资源调查评价；促进水土保持，维护生态环境，水土流失监测，水土保持政策法规建设，水土保持项目管理。

（6）负责全县中型水库及小型水库的维修养护、安全管理，工程建设管理及防洪、灌溉等。

（7）负责宣传水法律法规，对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对违反水法规的行为实施行政处罚，严厉打击河道采砂乱挖乱采乱建乱占行为，配合协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。    

（二）宣汉县水务局2023年重点工作

1.加强项目储备及向上争取资金力度。已谋划储备水利建设项目11个，估算总投资32亿元，计划争取上级资金、专项债、贷款、基金等资金近20亿元。

2.全力做好防汛度汛工作。进一步修订完善《防洪预案》《城区防洪预案》《抗旱预案》《场镇抗旱预案》，组织开展防汛救灾应急演练，排查整改山洪灾害点隐患，加强监测预警，严格执行汛期24小时岗位值守，严格落实“三个避让”和“三个紧急撤离”刚性要求，确保平稳、安全度汛。

3.加快推进骨干水源工程。完成白岩滩水库大坝安全鉴定工作、下闸蓄水技术预验收（工程部分）、下闸蓄水移民验收、下闸蓄水验收、右干渠二、三、四、五、七标段完成主体工程，一、六标段2024年6月完成主体工程。计划完成投资1000万元。新改扩建农村饮水安全工程110处，拟投入资金3000余万元，全面完成土溪口水库移民搬迁安置任务，加快渡口新街集中安置点基础设施建设、启动5座人行吊桥工程建设。

 4.抓好防汛减灾工程建设。进一步加快防汛抗旱减灾体系建设，充分贯彻“以人为本，安全至上”的原则，坚持“以防为主”的工作方针，早部署、早决策、早准备，积极防范可能发生的灾害，充分发挥水利基础设施作用，保障人民群众生命健康和财产安全的同时提高水资源利用能力。全面加快重大水利工程项目建设进度。完成华景、庆云、天生镇堤防项目建设任务，启动县城区明月坝、白马镇中嘴河堤防建设。持续推进新建堰沟水库和肖家沟水库前期工作。

5.加快农村饮水安全工程建设。按照《宣汉县“十四五”水安全保障规划》、城乡区域协调发展和乡村振兴战略部署，大力推进城乡一体化规模化农村供水工程建设，深化工程建设和管护体制机制改革，全力推进乡村水务、农业灌溉、水库及其渠道、水美新村等四大板块重点工作，保障粮食安全、发展现代农业，为加快推进乡村振兴战略提供坚实基础。力争在2023年底新（改、扩）建农村饮水工程120处，受益人口17.1万人，其中新增规模化工程覆盖人口10.8万人。至2023年底，全县农村自来水普及率保持在95%，农村规模化供水率由2022年底的51%提升至83%，农村集中供水工程规范化管理参评369处，达标369处，达标率100%，农村集中供水工程水费收缴率保持在98%以上。

6.持续推进水生态文明建设。贯彻落实习近平总书记提出的“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”战略部署和宣汉县“生态立县”部署，强化河长制工作，做好河道清洁和水系绿化，全面开展河道垃圾污染治理，改善河道生态环境。巩固水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用成果。创建水美新村3个（漆树乡朝阳村、天生镇进步社区和毛坝镇天平村）。开展节水行动，筹办世界水日、中国水周等大型宣传活动，大力宣传水生态文化，传播水生态文明理念。

二、部门预算单位构成

宣汉县水务局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：

第二部分  宣汉县水务局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分  宣汉县水务局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县水务局2023年收支预算总数4658.11万元，比2022年收支预算总数增加1238.02万元，主要原因是人员和项目的增加。

（一）收入预算情况

宣汉县水务局2023年收入预算4658.11万元，其中：上年结转1260.26万元，占27%；一般公共预算拨款收入3397.84万元，占73%。

（二）支出预算情况

宣汉县水务局2023年支出预算4658.11万元，其中：基本支出2994.3万元，占64%；项目支出1663.8万元，占36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县水务局2023年财政拨款收支预算总数4658.11万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加1238.02万元，主要原因是人员和项目的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3397.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入1260.26万元；支出包括：农林水支出3850.03万元、社会保障和就业支出465.47万元、卫生健康支出112.02万元、住房保障支出230.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县水务局2023年一般公共预算当年拨款3397.84万元，比2022年预算数增加1147.69万元，主要原因是人员和项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出3850.03万元，占83%；社会保障和就业支出465.47万元，占10%；卫生健康支出112.02万元，占2%；住房保障支出230.59万元，占5%;

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05):2023 年预算数为161.79万元。其中:行政事业单位离退休（01），2023 年预算数为46.35万元;事业单位离退休（02），2023年预算数为115.44万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(05),2023 年预算数为303.68万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休费和实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）：2023年预算数:112.02万元。其中:行政单位医疗（01）：2023年预算数14.85万元，事业单位医疗（02）：2023年预算数90.8万元，公务员医疗补助（03）：2023年预算数6.37万元，主要用于：水务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：2023年预算数23万元，主要用于公务交通补贴支出。

4.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：2023年预算数330.39万元，主要用于行政事业人员工资支出。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数230.59万元，主要用于按规定为水务局机关、下属事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

    6.农林水支出（213）水利（03）水利行业业务管理(04):2023年预算数21.5万元，主要用于保障水利行业管理及水利工程建设质量监督工作而安排的年度项目支出。

7.农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）：2023年预算数890.26万元，主要用于水利工程建设使用国有土地地上附着物和青苗的补偿。

8.农林水支出（213）水利（03）水利前期工作（08）:

2023年预算数71万元，主要用于保障重大水利项目推进工作的支出。如：高效节水灌溉、农村饮水安全、重点小型病险水库除险加固、中小河流域治理等重点项目建设推进工作而安排的年度项目支出。

9.农林水支出（213）水利（03）水利执法监督(09):2023年预算数200.99万元，主要用于水利行政执法、法律宣传、水事纠纷等工作而安排的年度项目支出。

10.农林水支出（213）水利（03）水土保持(10):2023年预算数258.81万元，主要用于水土保持工作日常公用经费及水保工程前期费用。

11.农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护(11):2023年预算数21万元，主要用于保障水资源调查评价、规划、水量分配方案、节水及相关标准制订及监督实施、水功能区监督管理、水资源公报以布、基础资料整编、,江河湖库及水源地保护监管，地表水水质监测、入河排污口监督管理、地下水资源节约用水等各项保护管理工作而安排的年度项目支出。

12.农林水支出（213）水利（03）水质检测(12):2023年预算数42.54万元，主要用于水质检测中心对全县农村饮水安全检测运行维护费用支出。

13.农林水支出（213）水利（03）防汛(14):2023年预算数63万元，主要用于保障防汛指挥系统运行、通信设施设备、网络系统租赁、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛组织(预案编制、防汛演练、宣传等）、防汛视频会商、山洪灾害防治设备运行、重点场镇防汛物资库房租赁等工作而安排的年度项目支出和129座小（二）型水库汛期通讯补助和值班补助支出。

14.农林水支出（213）水利（03）抗旱(15):2023年预算数10万元，主要用于保障旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订及对抗旱组织的油、电补助等而安排的年度项目支出。

14.农林水支出（213）水利（03）农村供水（35）：2023年预算数100万元，主要用于农村供水结转结余资金支出。

15.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：2023年预算数1817.53万元，主要用于其他水利工程项目方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县水务局2023年一般公共预算基本支出2994.3万元，其中：

人员经费2768.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费225.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（维护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县水务局2023年“三公”经费财政拨款预算数24.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.35万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

公务接待费与2022年预算下降9%，主要原因是：按照八项规定逐年节约开支，压减公务接待费用。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

部门现有公务用车4辆，其中：越野车3辆,新型货车(皮卡车)1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县水务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县水务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，宣汉县水务局机关运行经费财政拨款预算为64.21万元，与2022年预算增加7%，主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况

2023年，宣汉县水务局安排政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，宣汉县水务局共有车辆4辆，其中：越野车3辆,新型货车(皮卡车)1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年宣汉县水务局开展绩效目标管理的项目107个，涉及预算3397.84万元。其中：人员类项目76个，涉及预算2768.38万元；运转类项目17个，涉及预算225.92万元；特定目标类项目14个，涉及预算403.54万元。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:用于制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等水利行业业务管理方面的支出。

13.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：用于堤防、河道、水库、灌区、供水等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造等支出.

14.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）:用于水利规划、勘测、设计科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出.

15.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）:用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

16.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水质检测（项）:用于水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等支出。

18.农林水（类）水利（款）防汛（项）:保障防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,水情、雨情、防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等支出。

19.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:保障旱情监测及报旱、抗旱预案编制修,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等支出。

20.农林水（类）水利（款）农村水利（项）：用于国家对中型灌区节水配套改造、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等支出。

21.农林水（类）水利（款）水土保持(项):用于水利系统纳入预算管理的束土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

22.农林水（类）水利（款）其他水利（项）：除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

宣汉县水务局2023年部门预算公开报表.xlsx